|
Sklad |
Obsah Nahoru Následující |
- Sklad - Seznam dokladů - F7 - foto s náhledy
- v Servis / Konfigurace / 1. Program / Program / Obrázky je možné definovat
šířku a výšku náhledu podle požadované podrobnosti a orientaci fotek
fotky z fotoaparátu Canon v 4 MPx formátu mají náhledy uloženy
v rozměrech 568 x 426 bodů (šířka:výška = 4:3)
jako nejvhodnější se proto jeví nastavení velikosti náhledů na:
568x426
284x213
189x142
142x107
nebo obráceně při orientaci fotek na výšku
- Sklad - Seznam dokladů - F6/F7
- testuje se dostupnost fotografií pro zvolený doklad
- Sklad - Uložení fotografie
- testuje se, zda soubor je skutečně formátu JPG
- Fotografie palet - F6 v seznamu skladových dokladů
- zobrazení zvolené fotografie přímo v programu
- funkce vyžaduje myš
- použita nová knihovna PKIECtrl5.bpl
- knihovna je součástí instmanasUPDATE.exe i instmanasUPDATE.pos.exe
- zoomování:
- ZOOM + ... kliknutí levým tlačítkem myši
nebo
kliknutí levým tlačítkem myši a tažením myši s vymezením
výřezu, který se zvětśí
- ZOOM - ... kliknutí pravým tlačítkem myši
- Fotografie palet
- nespouští se program PSRemote, fotografie se očekávají před spuštěním
funkce F5 v adresáři c:\PSRemote
- Sklad / Fotografie palet
- upraveno
- do manas.INI je nutné nastavit parametr INI_ServerName_FILE na spuštěný
FF serverem s aliasem FILE
Př.:
[FF]
...
INI_ServerName_FILE=S@10.0.0.26
- Egalizace
1) Import kmc.txt
- do logu zapise puvodni i novou hodnotu egalizace
2) Ciselnik zbozi
- kazdou zmenu egalizace zapisuje do logu
3) Porizeni skladoveho dokladu
- loguje se pouzita Egalizace1 i Egalizace2 v radku dokladu
4) Export / Import XML skladoveho dokladu
- loguje se pouzita Egalizace v XML
5) Import dokladu
- loguje se pouzita Egalizace1 i Egalizace2 v radku importovaneho dokladu
- Vyřešeno připojení až 60 fotografií ke skladovému dokladu
(např. až 32 dvojic fotografíí palet k dokladu z obou stran)
popíšeme v samostatném FAQ
- Sklad - export dokladu XML/Dxx
- do logu L4 proveden opis exportovaných dat
- Sklad / Doklady / Uzavření dokladu
- vpravo dole záložka v seznamu dokladů
- informace o uzavření dokladu
Verze programu - pole: PuvodniDatabaze
Datum a čas serveru - pole: DatumKursu
Datum a čas lokálního počítače - pole: DatumLikvidace
Uživatel - pole: PuvodniVeta
Číslo PC - pole: PuvodniPC
- tlačítko BLOB pro zobrazení pole BlobMemo - exportní doklad XML/Dxx
oprávnění:
8390 Sklad / Uzavření dokladu / Blob
- Spotřební daň - skladový exportní soubor XML
- doplněny údaje:
<manas:celnisazebnik>2202</manas:celnisazebnik>
<manas:spotrebnidan>20.00</manas:spotrebnidan>
u příjemce se při importu dokladu XML uloží do číselníku zboží
- nastavena verze XML:
<manas:uhverzexml>2006.07.13c</manas:uhverzexml>
- Sklad - sejmutí 2 obrázků současně
- oprávnění:
8378 Sklad - Obrázek - Dávka
8379 Sklad - Obrázek - Vyber foto
8380 Sklad - Obrázek - Přidej foto
8381 Sklad - Obrázek - Zobraz foto
8382 Sklad - Obrázek - Zobraz náhled
8383 Sklad - Obrázek - Ulož foto
- ve funkci Přidej foto doplněno:
- funkce Dávka
- spustí dávku C:\FOTO.BAT, ve které musí být spuštění programu
pro sejmutí fotografií až ze 2 fotoaparátů současně
(zaškrtávací parametr Sejmout naráz 2 obrázky)
- funkce očekává oba obrázky v souborech (zatím)
c:\foto1.jpg
c:\foto2.jpg
- Sklad
- doklad, pravé tlačítko myši - doplněny 2 funkce:
Odeslání dokladu DKL/DRG E-mailem - oprávnění
Odeslání dokladu DK2/DR2 E-mailem - oprávnění
způsob odeslání je stejný jako u funkce Odeslání dokladu XML E-mailem
- Povolení změny modrého dokladu
- skladový doklad, který byl vytištěn, ale není ještě uzavřen
- oprávnění:
8375 Sklad - povolení změny modrého dokladu- Sklad / POS
- na pokladně a výdajových skladových dokladech je blokován prodej zboží
s nulovou cenou
při pokusu takového prodeje se ozve obrácená siréna
- Sklad / POS doklady
- v záložce Řádky doplněn Číselník zboží
- v Záložce Hlavička
- doplněn Číselník partnerů
- v záložce Účetnictví doplněno:
- Středisko
- pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat
z číselníku účetních středisek
- Číselník středisek
- Zakázka
- pomocí kláves F9 (podle čísla) / F10 (podle názvu) lze vybrat
z číselníku účetních zakázek
- Číselník zakázek
- Činnost
- změnu v záložce Účetnictví je nutné potvrdit stisknutím Zapiš
- Nová oprávnění:
8339 Sklad/Doklady - Číselník partnerů
8340 Sklad/Doklady - Číselník zboží
8341 Sklad/Doklady - Číselník středisek
8342 Sklad/Doklady - Číselník zakázek
- Sklad / Export XML - upraveno
- Sklad - nový druh dokladu - VR - Reklamace vlastní prodejny
- má stejný charakter jako VP - doklad na vlastní prodejnu
- Reklamace vlastní prodejny [VR] {V/1/166}
- Oprávnění: 8322 Sklad - Reklamace vlastní prodejny
- v konfiguraci se nastaví parametry v:
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Třídění řádků
POS / DPH
Sklad/POS / VS / VS
Sklad/POS / VS / VS - Droferie
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr
Sklad/POS / Šablona/Mustr / Šablona/Mustr - Drogerie
Sklad/POS / Datum / Datum #4
- Doplňte ručně mustr do
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - systémové
a
Servis / Šablony/mustry sestav / Šablony/mustry - uživatelské
mustr pod číslem 166 - můžete převzít a upravit mustr
pro VP - doklad na vlastní prodejnu
- při prvním spuštění se automaticky založí 1. doklad,
stačí doplnit hlavičku a řádky- verze XML 2006.01.01a
- Sklad - Export dokladu XML
- všechny exportní soubory obsahují Egalizaci z číselníku zboží
- Sklad / USB/XML
- nová verze USB104.XSL - soubor nutný pro prohlížení exportu dokladu
v XML v Internet Exploreru
- výpis rozšířen o:
- egalizace
- druh dokladu
- číslo PC
- číslo uživatele
- PV
- Sklad - Import dokladu
- aktualizuje se pole Tonaz - hmotnost zboží na dokladě v tunách
- Filtr skladových dokladů
- řádky lze prohlížet po Enter nebo dvojkliku na dokladu v seznamu dokladů
- filtr doplněn o fulltextové vyhledání v polích:
- Název partnera
- Bankovní účet
- Poznámka
- VS
- Sklad - Deník dokladů
- vedle stávajícího DF importního souboru do účetnictví se vytvoří
2 XML soubory pro zaúčtování:
DF_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... standardní deník dokladů
SKLAD_aa_dd_rrrrmmdd_rrrrmmdd_vod_vdo.xml ... účetní hlavičky dokladů
kde aa je agenda
dd je druh dokladu (PL/FA/...)
rrrrmmdd je datum od do
vod je věta od
vdo je věta do
a dále šablona manasuct.xml pro test a prohlížení XML souboru
v Internet Exploreru
- pro úspěšný export musí být nastaveno:
- Konfigurace / Účto / Sklad
- Konfigurace / Účto / Import deníku
- Číselník typů dokladů (Účetních)
- Sklad
- obnoven Doklad na Export
- kladná egalizace se hlídá pouze u zboží 10000 - 49999
- Sklad - dvojpole / trojpole + F7 + F8
- Egalizace (Množství MJ) musí být kladné nenulové
- ICK.bat + ICKS.bat
- do distribuce zařazeny dávky pro přímé spuštění programu v režimu:
ICK - Informace z čárkového kódu - POS
ICKS - Informace z čárkového kódu - sklad (velký EAN)
- ICK.bat obsahuje:
manas ICK
- ICKS.bat obsahuje:
manas ICKS
- Servis / Data / Doplnění dat / Test zboží x ČK
- test na konci doplněn o duplicity čísla zboží nebo 28XXXX/29XXXX váhových
čárkových kódů (délka 6 číslic, v číselníku zboží nastaveno nenulové číslo
pokladny)
případná duplicita by měla být pro správnou funkčnost digitálních vah
ručně odstraněna
- PRM
- pro odběratele 999033 a 999038 se použije mustr FA místo HRUDPCFA
- seznam až 8-mi speciálních odběratelů lze nastavit v:
Servis / Konfigurace / Skad/POS / PRM - standardní FA pro odběratele
- Sklad / Doklady / Import dokladu
- po zaškrtnutí Inventura do Proforma faktury, partner 12345, egalizace 1
se provede modifikovaný import volby 3
egalizace se bere vždy 1, ignoruje zásoby
- Pohyby
- datumy jsou zarovnány zleva
- pole Datum dokladu rozšířeno
- sloupec Věta přejmenován na Číslo dokladu
- F7 - Tara + F8 - oprava řádku
- dole v okně doplněna Cena MJ bez slevy v Kč/MJ
- opravena změna Ceny MJ v F7 a F8
- Cena MJ bez slevy zůstává po změně Ceny MJ původní z číselníku zboží
- Sklad - Sleva OZ
- v číselníku partnerů se sleva OZ uvede v procentech a je uložena v procentech
ve větě partnera v poli Double_12
- v řádku dokladu je stonásobek slevy v procentech zapsán do pole Expedient
a celková sleva v řádku za ovoce a zeleninu v halířích v poli UDispecer
význam polí tabulky řádků dokladu:
UExpedient .... sleva OZ v % * 100
UDispecer ..... sleva OZ v řádku celkem v halířích
UPrepisovac ... cena v řádku celkem v halířích
- Sklad - Hlavička dokladu
- opraven scaner, dealer, vychystávač
- Sklad
- Objednávka za dodavatele
- Objednávka za skupinu zboží
opraveno
- Sklad
- Objednávka za dodavatele
- obnoveno
- Sklad / Doklady
- Test na OO
- funkce stejná jako Test na OD, test je ale prováděn na OO
- Sklad
- Objednávka za skupinu zboží
- obnoveno
- Sklad
- minimalizuje se počet zápisů do pole Tonaz a CelkemCenaBezDPH v hlavičce
jen na nezbytné zápisy
- Hromadné storno
- nelze provést na uzavřeném dokladě
- Test dokladu na OD
- potlačena kontrola ceny MJ zboží a ceny obou obalů
- název zboží je vedle čísla zboží
- Test dokladu na OD
- doplněno sloučení řádků, u kterých je to možné
- Test dokladu na OD
- pokud je cena obalu nulová, nekontroluje se počet obalů
- upraven algoritmus
- párují se pouze shodné řádky z různých dokladů
- Sklad / Doklady / Hlavička
- ponechán pouze Scaner, Dealer a Vychystávač
- Test dokladu na OD
- upraven algoritmus
- kontroluje úplnou shodu řádků (bez rzhu dokladu a názvu zboží)
- doplněn název zboží
- Sklad / Doklady / Hlavička
- Partner
- po zadání * (hvězdičky) je možné partnera vyhledat podle IČO
- Sklad / Doklady / Seznam dokladů
- doplněna funkce - Test dokladu na OD
- funkce dostupná pro aktuální doklad pomocí kombinace kláves Alt+O
- oprávnění 8251
- pro partnera ze zvoleného dokladu se vyhledá nejnovější objednávka dodavatele
a navzájem se párují řádky
ignorují se řádky s číslem zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)
- Sklad / Doklady
- zrušen Vychystávač 2
- Sklad / Nápočty
- zrušen Vychystávač 2
- Vychystávač se převezme z hlavičky dokladu
- nápočet pro Vychystávač a Dealer se neprovede pro zboží 10000 - 49999 (ovoce/zelenina)
- Sklad / Doklady / Hlavička
- Vychystávač
- po zadání číslice do pole se vyhledává vychystávač podle čísla
z celého číselníku uživatelů
- po zadání písmene do pole se vyhledává vychystávač podle jména (zleva)
z číselníku uživatelů omezeného pouze na Vyhledávače (Dodavatel=True)
- po Esc při vyhledání zůstává původní hodnota
- zadané číslo je kontrolováno na číselník uživatelů omezený na
vychystávačem
- vedle pole s číslem se zobrazí jméno
- Sklad
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- doplněna záložka EAN 128 se separovanými údaji z dlouhého paletového EANu
- zobrazeno v čitelném tvaru (datum, ...)
- Sklad
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- doplněna záložka EAN 128 se separovanými údaji z dlouhého paletového EANu
- Sklad / Tisk dokladu
- pro hotovostní doklady se uvádí pro způsob platby hotově místo převodem
- pole 1 28
- doplněna SPZ auta
- pole 1 40
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- funkce se automaticky spustí po spuštění programu s parametrem ICKS
- Sklad / INFO z ČK - sklad
- obdobné jako pro POS, navíc zobrazeno pole Umístění a stav
zakladačového skladu
- Sklad / Rozbory
- nová funkce Bilance skladu/POS #2, která respektuje nové parametry v konfiguraci
popsané v bodu 01)
- oprávnění 8245 Bilance skladu/POS #2
- zatím pracovní verze
- Sklad
- zablokován tisk POS po Enter v prázdném zadávacím poli
- Sklad / Import dokladu
- datum splatnosti se nastaví podle číselníku partnerů
- Sklad / Doklady / Import dokladu
- import dokladu z ručního snímače Cipher
- nutno zvolit Typ souboru pro import:
3 - x ; číslo partnera ; EAN ; číslo zboží ; název zboží ; MJ
- nejprve se provede podrobná kontrola vstupního souboru:
- řádky jsou textové, mohou mít různou délku
- každý řádek odpovídá 1 řádku dokladu
- jednotlivé údaje na řádku jsou odděleny středníky
- na každém řádku MUSÍ být PRÁVĚ 5 středníků
- název zboží NESMÍ obsahovat středník
- číselná pole se kontrolují na číslo
- číslo partnera, číslo zboží a EAN se kontrolují na číselníky
- CenaMJ se nastaví podle Typu ceny z číselníku partnerů,
pokud je Typ ceny nulový, bere se jako implicitní Cena 01
- MJ udává skutečný počet MJ zboží (ne počet balení)
- při změně ćísla partnera se vytvoří nový doklad
- pro číslo partnera 137000 - 137999 se vytvoří doklad VP - vlastní prodejna,
pro ostatní FA - faktura
- z čísla zboží a EANu musí existovat alespoň jedno, přednost má
číslo zboží
- pro zboží se testuje nenulová zásoba a nenulová cena daného typu
- pokud je na řádku nějaká nesrovnalost, nabídne se po úvodní kontrole
vstupního souboru k tisku protokol o problémech a v importu je možné
pokračovat s vyloučením chybných řádků
- při importu se sleduje změna zásob, zboží se vydá max. do nulové
zásoby a případný rozdíl (nedodané zboží) je uveden v protokolu importu
- protokol o importu je v souboru \temp\impdkl2.txt
- správné řádky, které se po kontrole importují jsou v souboru \temp\impdklOK.txt
- počet MJ se zatím bere jako egalizace, egalizace se přebírá z číselníku zboží
- před importem se importovaný soubor setřídí od 1. pozice
- parametry v okně Import dokladu nemají na tento import žádný vliv
- Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob
- hlášení o obsazení aktualizace zásob lze potlačit stisknutím klávesy Esc
u varovného hlášení
- Sklad / POS - Pohyby zboží
- do tabulky pohybů se pohyb zboží na základě pořízení řádku na dokladě
zapíše jen jednou a při změnách se aktualizuje původní hodnota a zůstane
zapsána poslední změna
POZOR - u síťového zpracování při pozdější změně, které předchází
změny z jiných počítačů, nebude zachována posloupnost změny
zásob
poslední změnu určuje Datum a čas serveru
- Sklad / POS - Aktualizace stavu zásob
- u síťového zpracování může (zcela vyjímečně) dojít k současné
aktualizaci zásob ze 2 síťových klientů pro jedno zboží
tento stav je ošetřen - při zahájení aktualizace zásob daného zboží
se u tohoto tboží nastaví pole StavPrenosu na 99 a po ukončení
aktualizace na 0
pokud je při zahájení aktualizace zásob pole již nastaveno na hodnotu 99,
znamená to, že někdo dříve začal zásobu aktualizovat - objeví se
varovné hlášení a pokus o aktualizaci je opakován, dokud není
hodnota pole StavPrenosu nulová
- Sklad - změna počtu balení / kusů
- balení+
- 0kusy+
ošetřeno přečerpání zásob
- Sklad - hlídání zásob
- ošetřen výdej do vyčerpání zásob
- Sklad/POS - Hlavička dokladu / Daňová tabulka
- opraveno hlášení o rozdílu
- Sklad - F7/Tara
- je kontrolována změna řádku dokladu oproti dostupné zásobě zboží jako u F8
- Import diskety / USB
- nikde při importu se neprovádí žádné storno
- Sklad/POS - Řádky
- dole se implicitně nabídne záložka POS Součty (první zleva, obsahuje informaci
o zaplaceno)
- Sklad/POS - výběr partnera / zboží
- maximálně možně urychleno
- při stisknutí první číslice (výběr podle čísla) nebo písmene (podle názvu)
musí dojít k nastavení dat a indexů a omezení zobrazených údajů, což představuje
jistou režii v řádu zlomků sekund (po tuto dobu vlevo dole svítí červeně Pracuji),
teprve POTOM je možné zadávat další znaky
- Sklad/POS - Hlavička / Účetnictví
- daňová tabulka se správně zapíše do hlavičky dokladu po stisknutí Zapiš
a je provedena kontrola zadaných údajů
- Změna DPH u vratných obalů z 19% na 0% od 1.1.2005
- v číselníku obalů nastavte typ DPH 0 = 0%
- od 1.1.2005 (podle času serveru, podle potřeby je nutné datum serveru
ručně nastavit) se na účtenkách, do deníku dokladů a v rozborech POS
vratné obaly berou s DPH 0%
- Sklad/POS - tisk po Enter + Esc
- opraven návrat do řádků dokladu
- Sklad / Doklady / Import dokladu
- import dokladu z ručního snímače Cipher
- nutno zvolit Typ souboru pro import:
3 - x ; číslo partnera ; EAN ; číslo zboží ; název zboží ; MJ
- nejprve se provede podrobná kontrola vstupního souboru:
- řádky jsou textové, mohou mít různou délku
- každý řádek odpovídá 1 řádku dokladu
- jednotlivé údaje na řádku jsou odděleny středníky
- na každém řádku MUSÍ být PRÁVĚ 5 středníků
- název zboží NESMÍ obsahovat středník
- číselná pole se kontrolují na číslo
- číslo partnera, číslo zboží a EAN se kontrolují na číselníky
- CenaMJ se nastaví podle Typu ceny z číselníku partnerů,
pokud je Typ ceny nulový, bere se jako implicitní Cena 01
- MJ udává skutečný počet MJ zboží (ne počet balení)
- při změně ćísla partnera se vytvoří nový doklad
- pro číslo partnera 137000 - 137999 se vytvoří doklad VP - vlastní prodejna,
pro ostatní FA - faktura
- z čísla zboží a EANu musí existovat alespoň jedno, přednost má
číslo zboží
- pro zboží se testuje nenulová zásoba a nenulová cena daného typu
- pokud je na řádku nějaká nesrovnalost, nabídne se po úvodní kontrole
vstupního souboru k tisku protokol o problémech a v importu je možné
pokračovat s vyloučením chybných řádků
- při importu se sleduje změna zásob, zboží se vydá max. do nulové
zásoby a případný rozdíl (nedodané zboží) je uveden v protokolu importu
- protokol o importu je v souboru \temp\impdkl2.txt
- správné řádky, které se po kontrole importují jsou v souboru \temp\impdklOK.txt
- počet MJ se zatím bere jako egalizace, egalizace se přebírá z číselníku zboží
- před importem se importovaný soubor setřídí od 1. pozice
- parametry v okně Import dokladu nemají na tento import žádný vliv
- Sklad
- doplněno logování cen PRM
- Sklad - hlavička dokladu
- obsah Poznámky se zapíše do tabulky po potvrzení Enter
- Sklad/POS / doklady
- na Ctrl+F4 se nabídne výběr zboží podle čárkového kódu
- při použití při pořizováni dokladu nastane kolize při čtení čárkového
kódu scanerem - pracujeme na opravě
- při výběru zboží podle názvu se u zboží s příznakem Mléčka u nenulové
zásoby podsvítí řádek žlutě
- kontrola na zasobu zboží je vypnuta pro uživatele 112016 pro cesty 86/820
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- doplněn Tisk
- podle čísla zboží
- podle AutoInc
- Sklad - Export PRM
- pro partnera 999xxx se automaticky nastavují nákupni a prodejní ceny
podle nastavení v Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
přednost má cena s nejvyšší prioritou (nejmenší číslo)
přednost má cena nastavená pro konkrétního partnera (prodejnu)
všechny výpočty se logují - v případě problémů hledejte v logu L4 ###
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- pro Přidej je možné nastavit dalších 12 čísel prodejen se stejnou
akční cenou
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- zadání a aktualizace údajů:
Číslo zboží
Priorita
Datum OD
Datum DO
Číslo partnera
Nákupní cena
Prodejní cena
Označení akce
- Sklad - Hlavička
- Mléčka - uloženo v poli ZpusobPlatby5 (0/1)
- vedlejší pole - uloženo v poli ULikvidovalPlatbu5
obě pole se obnovují podle nastavení v tabulce hlaviček
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- doplněny akce oprávnění:
7176 - PRM - Přidat
7177 - PRM - Opravit
7178 - PRM - Zrušit
7179 - PRM - Tisk
- data uložena v tabulce aa__PRM1
- přehled polí pro SQL:
AutoInc ... číslo věty
Cislo ... číslo zboží
Cislo32 ... čárkový kód zboží
Nazev ... název zboží
NazevASCII ... název zboží pro vyhledávání
Stav ... priorita
ZmenaDatum ... Datum OD
ZmenaDatumServer ... Datum DO
PocetDni ... Datum OD ve tvaru RRRRMMDD
Dodavatel ... Datum DO ve tvaru RRRRMMDD
BlobMemoStav ... Číslo partnera
ZmenaPocet ... nákupní cena * 100
Skupina ... prodejní cena * 100
Poznamka ... označení akce
ZmenaKod ... kód změny věty
ZmenaKdo ... číslo uživatele
ZmenaPC ... číslo počítače
- Pro partnera 999xxx se neprovede standardní export dokladu na USB/disketu
(musí být ale nastaven, jen je nahrazen vytvořením exportního souboru pro E-mail)
- Sklad - Export PRM
- lze nastavit E-mailovou adresu, na kterou se exportní soubor odešle
- Servis / Číselníky / Export PRM - nastavení cen
- zatím pouze prázdné - pro nastavení oprávnění 7175
- k tisku dokladu lze použít i Win Tisk
- Sklad - Export PRM
- doplněny akce oprávnění:
7170 - PRM - export
7171 - PRM - E-mail
7172 - PRM - Ulož do souboru
7174 - PRM - E-mail - opakování
7175 - PRM - nastavení cen
- seznam dokladů
- na pravé tlačítko myši nad zvoleným dokladem se zvolí Export PRM
v zobrazeném okně je zobrazen tvar exportního souboru a informace
o stavu jeho odeslání E-mailem
stav 1-3 ... exportní soubor byl vytvořen při uzavření dokladu
při tisku
v seznamu dokladů zobrazeno jako 1/ - 3/ před názvem
partnera
stav 9 ... exportní soubor byl odeslán E-mailem
v seznamu dokladů zobrazeno jako @/ před názvem
partnera
- E-mail, E-mail - opakování ... odeslání souboru PRM E-mailem
- Tisk ... tisk souboru PRM
- exportní soubor xxxxxxxx.PRM, kde xxxxxxxx je číslo dokladu včetně
levostranných nul, je uložen v tabulce hlaviček dokladů aar_X_xx
v poli BlobMemo a jeho stav v poli BlobMemoStav
kopie exportního souboru zůstává v adresáři \TEMP
všechny zápisy do exportního souboru se logují - [PRM/xxx]
- pro export PRM je nutné nastavit:
a) pro partnery 999xxx v číselníku partnerů:
- do pole Uživatel / Středisko ... typ prodejny - 1=A / 2=B / 3=C
- do pole Kontakt / E-mail ... E-mailovou adresu
b) pro zboží v číselníku zboží
- do pole Základ / Čárkový kód ... čárkový kód požadovaný dodavatelem
- Změna čísla zboží na PL
- pouze pro neuzavřený neprázdný doklad
- pro aktuální řádek dokladu
- po Esc při výběru zboží nebo zadání koeficientu se neprovede
- doplněny klávesové zkratky:
Ctrl+F2 - Změna čísla zboží na PL
Ctrl+F12 - Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef
- Sklad / POS
- změněna klávesová kombinace pro zobrazení informací o posledním nákupu
z Ctrl + F4 (nově správa čárkových kódů) na Ctrl + F6
- Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu
- na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit
- Změna čísla zboží na PL
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní ćíslo a název zboží a změna se zaloguje
oprávnění:
7168 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL
- Změna čísla zboží na PL - MnožstvíMJ*Koef, CenaMJ/Koef
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní ćíslo a název zboží a změna se zaloguje
následně se zadá koeficient, kterým se násobí množství MJ a dělí cena MJ
(celková cena za řádek dokladu zůstane stejná)
možno použít např. pro rozbalení většího balení zboží na jednotlivé kusy
oprávnění:
7169 - Sklad/POS - Změna čísla zboží na PL * Koef
- opraveno při zapnutí/vypnutí DPC
- Sklad/POS - Přijímací list - řádky dokladu
- na zvoleném řádku lze pomocí pravého tlačítka myši zvolit Změnit číslo zboží
nové číslo zboží se vybere podle názvu a po Enter se v aktuálním řádku
změní ćíslo a název zboží a změna se zaloguje
- Sklad / POS - řádky dokladu
- po zaškrtnutí DPC se dole nastaví záložka DPC,
po zrušení zaškrtnutí záložka POS
- Sklad / Hlavička dokladu
- pole Počet palet
- obsah pole se před zápisem do věty hlavičky dokladu násobí 100x a zaokrouhlí
na celé číslo (pole PocetPalet v tabulce hlaviček dokladů je celoćíselné)
v SQL dotazech je nutné místo PocetPalet použít PocetPalet/100.0
- Doklady / Řádky / Tisk Win
- Tisk #3 / Win
- pracuje s mustrem číslo 13xxx - sklad / 14xxx - drogerie
- pro 1 typ dokladu je možné tisknout přes 2 různé grafické mustry
- Sklad / POS
- u přijímacího listu se po zadání neexistujícího zboží nabídne
možnost jeho přímého doplnění do ćíselníku zboží
- Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Doklady
- Testovat max. cenu zboží ... pole Double_01
... při pořízení dokladu
- Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Číselníky
- Požadovat Cenu 01
- Požadovat Cenu 02
... při opuštění editace zboží
- Sklad - hlidaji se i nulove zasoby zbozi
- Sklad / POS
- trojpole se zobrazí ihned na správném místě bez probliknutí
- Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
- Nastavení
- Seznam dokladů - síťové / lokální
- Řádky dokladu - síťové / lokální
- slouží k nastavení, zda se na daném počítači mají projevit síťové
nebo lokální parametry
- Seznam dokladů - lokální
každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo dokladu (Číslo)
2 - Datum dokladu (Datum)
3 - Číslo partnera (Partner)
4 - Název partnera
5 - Číslo scaneru (Scaner)
6 - Číslo dealera (Dealer)
7 - Číslo řidiče (Řidič)
8 - Číslo vychystávače (Vych)
9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)
10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])
11 - Poznámka - seznam palet (Palety)
12 - Číslo rozvozu (RL)
13 - Číslo soupisu (Soupis)
14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)
15 - Číslo transferu (Transf)
16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)
17 - Variabilní symbol (VS)
18 - Počet palet
- Řádky dokladu - lokální
každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)
2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)
3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)
4 - Počet jednotek (Množství MJ)
5 - Číslo obalu 1 (O1)
6 - Počet obalů 1 (PO1)
7 - Egalizace v obalu (Egalizace)
8 - Typ ceny (TypC)
9 - Číslo obalu 2 (O2)
10 - Počet obalu 2 (PO2)
11 - Cena obalu 1 (CO1)
12 - Cena obalu 2 (CO2)
13 - Jakost (J)
14 - Hmotnost obalu (Tara)
15 - Vadné množství v obalu (Vada)
16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)
17 - Číslo scaneru (Sc)
18 - Číslo dealera (De)
19 - Číslo transferu (Tr)
20 - Číslo vychystávače (V1)
21 - Číslo 2. vychystávače (V2)
22 - Čárkový kód (ČK)
- seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu,
nyní samostatně na každém počítaći
- je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí
- Rozdíl mezi Skladem / POS
Sklad:
1) sklad je určen k prodeji zboží ze skladu jak konečnému spotřebiteli,
tak formou velkoobchodu a prodeje na fakturu, ...
2) na skladě je prodejní cena 02 uvedena BEZ DPH
3) výstupem jsou klasické daňové doklady se všemi náležitostmi na formátu A4,
tisk je proveden přes snadno měnitelné mustry (šablony)
doklady mohou být jednoduše doplněny např. o sériová čísla, ...
4) pro prodej za hotové konečnému spotřebiteli slouží zjednodušený
daňový doklad, doklad o použití a standardní daňový doklad pro prodej za hotové
5) pohyby, nápočty i grafy jsou uvedeny v cenách BEZ DPH
POS:
1) pokladní systém je urcen PRIMÁRNĚ pro prodej koncovému spotřebiteli
s možností vystavit daňový doklad - fakturu, prodej za hotové, ...
2) na POS je prodejní cena 02 uvedena S DPH
3) výstupem je paragon tisknutelný na paragonové tiskárně
5) pohyby, nápočty i grafy jsou uvedeny v cenách S DPH
- pro 1 agendu z tohoto důvodu není možné jednoduše kombinovat současně
prodej ze skladu i z POS (použití stejné prodejní ceny - cena 02, ale
vychází se z ceny bez daně / s daní na skladé / POS)
kombinace není ani prakticky nutná
- Sklad/POS - hlavička dokladu
- doplněno pole Počet palet
- Sklad/POS - seznam dokladů
- doplněny slupce:
- DatumTisku ... datum a čas tisku dokladu
- PocetPalet ... počet palet
- Servis / Konfigurace / Sklad/POS / Definice sloupců
- Seznam dokladů - síťové
každému sloupci 1-18 seznamu dokladů se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo dokladu (Číslo)
2 - Datum dokladu (Datum)
3 - Číslo partnera (Partner)
4 - Název partnera
5 - Číslo scaneru (Scaner)
6 - Číslo dealera (Dealer)
7 - Číslo řidiče (Řidič)
8 - Číslo vychystávače (Vych)
9 - Číslo 2. vychystávače (Vych2)
10 - Hmotnost nákladu v tunách (Tonáž [t])
11 - Poznámka - seznam palet (Palety)
12 - Číslo rozvozu (RL)
13 - Číslo soupisu (Soupis)
14 - Číslo papírového dokladu (Číslo listu)
15 - Číslo transferu (Transf)
16 - Datum a čas tisku (Čas tisku)
17 - Variabilní symbol (VS)
18 - Počet palet
- Řádky dokladu - síťové
každému sloupci 1-22 řádku dokladu se přiřadí data z následujícího seznamu:
0 - sloupec nebude zobrazen
1 - Číslo zboží/služby/materiálu (Číslo)
2 - Název zboží/služby/materiálu (Název zboží)
3 - Cena za jednotku v Kč (Cena MJ)
4 - Počet jednotek (Množství MJ)
5 - Číslo obalu 1 (O1)
6 - Počet obalů 1 (PO1)
7 - Egalizace v obalu (Egalizace)
8 - Typ ceny (TypC)
9 - Číslo obalu 2 (O2)
10 - Počet obalu 2 (PO2)
11 - Cena obalu 1 (CO1)
12 - Cena obalu 2 (CO2)
13 - Jakost (J)
14 - Hmotnost obalu (Tara)
15 - Vadné množství v obalu (Vada)
16 - Hrubá hmotnost včetně obalu (Brutto)
17 - Číslo scaneru (Sc)
18 - Číslo dealera (De)
19 - Číslo transferu (Tr)
20 - Číslo vychystávače (V1)
21 - Číslo 2. vychystávače (V2)
22 - Čárkový kód (ČK)
- seznam dokladů i řádky dokladu lze zcela přizpůsobit konkrétnímu použití programu
- je možné definovat zobrazené sloupce a jejich pořadí
- připravujeme i lokální parametry pro personalizované použití na
jednotlivých síťových pracovištích
- Popis použití libovolně velké poznámky na skladovém dokladu:
a) v Servis / Konfigurace / Doklady
musí být povolen (zaškrtnut) parametr Poznámka / doklad
b) v Servis / Šablony/mustry sestav musí být ve zvoleném mustru
doplněn řádek:
3^194
mustry odpovídájící jednotlivým typům skladových dokladů jsou nastaveny v:
Servis / Konfigurace / Sklad / Mustr
- kladné číslo je číslo mustru v uživatelských šablonách/mustrech
- záporné číslo je číslo mustru v systémových šablonách/mustrech
v mustrech i v poznámce je nutné použít Ctrl+Enter místo samostatného
Enter pro nový řádek
- Sklad
- upravena hlavička - funkce soustředěny v jedné záložce
- seznam dokladů - omezení dokladů za partnera
- lze použít následující kombinace kláves:
- Alt+Q jmémo Alt+P
- Alt+P F9 číslo Alt+P
- Alt+P F10 jméno Alt+P
- Alt+P číslo Alt+P
- Alt+P nastaví editační pole pro zadání ćísla partnera na
aktivní, případně zruší omezení dokladů za partnera
- Alt+F - zkratka pro vyvolání Filtru dokladů
- číslo 99xxxxxx vyhrazené pro číslo zákazníka je aktivní pouze
v POS, jeho význam je na skladě potlačen
- Filtr dokladů sklad/POS - doplněn o:
- auto
- řidič
- číslo listu
- soupis
- VS
- Sklad / POS - řádky dokladu
- zaškrtávací pole DPC umístěno v horním panelu - je trvale dostupné
- Na POS pro správné použití fulltextového vyhledávání názvu zboží
jednorázově spusťte funkci:
Servis / Data / Doplnění dat / Nastavení pole fulltext pole číselníku zboží
- POS - pro správný výpočet uzávěrky POS nastaveno zaokrouhlení pole
CenaMJ na 0.01 Kč - má význam pro zaokrouhlení na 0,50 Kč (zboží 98888)
- Sklad / POS - doklady
- v seznamu dokladů lze doklady omezit podle čísla partnera - toho lze
vybrat v poli pomocí F9 - podle čísla nebo F10 - podle názvu nebo
pomocí přidruženého tlačítka podle názvu
- Sklad / POS - řádky dokladů
- řádek, ve kterém je zboží s nulovou cenou, se podbarví červeně
- Sklad/POS - Filtr dokladů - pracovní verze
- zatím lze filtrovat doklady aktuálního typu podle:
- Číslo dokladu
- Datum dokladu
- Číslo partnera
- RL
- parametry:
- Po ukončení nastavit vybraný doklad jako aktivní
- Řadit sestupně
- po stisknutí Vyber doklady se zobrazí okno se seznamem dokladů,
které vyhovují zadaným kritériím
- pro vybraný doklad lze po stisknutí Zobraz řádky zobrazit řádky dokladu
- sklad - trojpole pro zadání umístěno tak, aby nezakrývalo přehled cen
- Poslední nákupní cena / Poslední dodavatel
- zapíše se pouze při příjmu kladného množství zboží
- Přijímací list
- jako cena MJ se nabídne poslední nákupní cena
- Sklad - Deník
- protokol o generování deníku obsahuje i sloupce a součty za samostatné obaly v 19% DPH
- vedle deníku dokladu DF se vygeneruje i deník D2, který je urcen pro import do účetnictví
pomocí nové funkce
- Servis / Konfigurace / Sklad / Tisk
- Obaly 19% samostatně
- po zaškrtnutí nejsou v součtech v daňové tabulce za 19% zahrnuty obaly
- je nutné ručně doplnit používané mustry o další řádek daňové tabulky s poli:
^84 - základ daně obaly 19%
^87 - daň obaly 19%
^90 - celkem s daní obaly 19%
Př.:
3 19% obaly ^84@@@@@@@ ^87@@@@@@@ ^90@@@@@@@
- do deníku dokladů se zatím obaly uvedou v rámci DPH 19%, připravujeme oddělený zápis i import
- Sklad - Deník dokladů
- deník se nevygeneruje, dokud nejsou všechny doklady uzavřené
- Sklad / POS - řádky doklady
- po funkci F7 - tara, vada a F8 - změna řádku dokladu se nastaví jako aktuální
původní řádek
- Sklad / POS - řádky doklady
- zakázány akce (Storno řádku, ...) u uzavřeného dokladu (podsvícen černě)
i pro správce programu (přihlášen systémovým heslem)
- Sklad / změna řádku dokladu pomocí F8
- při zadání nulového obalu 2 se správně nastaví nulové údaje
pro Obal #2 v řádku
- Sklad - práce s DIČ při vystavení dokladů do 30.4.2004
- při nastavené základní sazbě DPH 22% v konfiguraci se použije starý formát
DIČ xxx-xxxxxxxxxx (pokud již nebyl nastaven nový v číselníku uživatelů nebo
licenčním kódu)
- Konfigurace / Sklad / Doklady #2
- Tara VZĎY
- při zaškrtnutí se při pořízení řádku skladového dokladu vždy nabídne
okno pro specifikaci řádku
- Zrušeny funkce pro přecenění zboží z 22% na 19% DPH
- Sklad / POS
- při změně již uzavřeného dokladu (černý) správcem systému se zobrazí
výrazná zpráva, že se změny v dokladu nemusí všude projevit
nebude aktualizováno:
- sleva při tisku
- nápočty za doklad
- součty za doklad (použité např. v deníku dokladů)
- Export/Import skladových dokladů přes XML
- doplněna podpora češtiny - název zboží a MJ se přenáší včetně diakritiky
- na USB/disketu se uloží i soubor usb103.xsl pro formátované zobrazení
obsahu XML souboru
- Deník dokladů
- upraven pro zadání zálohy > 999.99 Kč
- Sklad
- upravena signalizace přečerpání zásob
- Sklad - přečerpání zásob
- zrušena blokace zápisu do řádku dokladu
- při přečerpání zásob (musí být povoleno v konfiguraci) se ozve trylek a zobrazí
velké červené okno se zprávou o přečerpání zásob
obsluha MUSÍ stisknout Enter a následně provést akci dle organizačních pravidel,
například storno řádku nebo změnu množství
- Sklad / POS - řádky dokladu
- pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,
je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku
se zbožím do dokladu
pro uživatele 112016 se ignoruje přečerpání zásob pro zboží s ćíslem <= 49999
- Sklad / POS - hlavička dokladu
- pro neprázdný doklad (min. 1 řádek) blokovány změny v hlavičce dokladu pro následující
pole:
Číslo partnera
Datum dokladu
Datum splatnosti
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
RL
Soupis
Číslo listu
Dealer
Scaner
Řidič
Vychystávač - uživatel 112016 má povolenu změnu
Vychystávač2 - uživatel 112016 má povolenu změnu
Auto
Dispečer
Transfer
Expedient
- Sklad / POS - řádky dokladu
- v uzavřeném dokladu není možné provádět žádné změny v hlavičce ani v řádcích,
je blokován zápis spolu s několika upozorněními
změnu nemůže provést ani administrátor
- Sklad / POS - Řádky
- doplněna funkce Vše (po aktivaci zaškrtávacího pole DPC)
- jako funkce Zapiš do CENOVKY včetně oprávnění, do tabulky cenovek
zařadí všechny řádky z aktuálního dokladu
- Sklad / POS - Řádky dokladu
- doplněno tlačítko SQL - ekvivalentní s Servis / SQL / SQL dotaz kombinovaný / UŽIV
- zachováno oprávnění 1396
- Sklad / POS - řádky dokladu
- pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,
je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku
se zbožím do dokladu
pro uživatele 112016 se ignoruje přečerpání zásob pro zboží s ćíslem <= 49999
- Sklad / POS - hlavička dokladu
- pro neprázdný doklad (min. 1 řádek) blokovány změny v hlavičce dokladu pro následující
pole:
Číslo partnera
Datum dokladu
Datum splatnosti
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
RL
Soupis
Číslo listu
Dealer
Scaner
Řidič
Vychystávač - uživatel 112016 má povolenu změnu
Vychystávač2 - uživatel 112016 má povolenu změnu
Auto
Dispečer
Transfer
Expedient
- Sklad / POS - řádky dokladu
- pokud je v Servis / Konfigurace / Sklad zapnut lokální parametr Signalizace zásob,
je při přečerpání zásob blokována změna zásob v číselníku zboží a zápis řádku
se zbožím do dokladu
- DIČ od 1.5.2004
- od 1.5.2004 se automaticky nastaví DIČ místo tvaru fff-cccccccccc na nový tvar
CZcccccccccc
jako datum změny se bere datum počítače - ZKONTROLUJTE !!!
- na vyžádání Vám zašleme E-mailem upravený uživatelský kód s novým tvarem DIČ
platným od 1.5.2004 (musí být nainstalován na každém klientovi)
- zatím není vyřešena (legislativné) změna DIČ na nový tvar od 1.5.2004 a vystavení
dokladu s datumem uskutečnění zdanitelného plnění před 1.5.2004 - v programu
bude i pro tyto doklady použit již nový tvar DIČ
- také DIČ na skladových a POS dokladech a dávkových fakturách (DIČ z číselníku partnerů)
se od 1.5.2004 (datum počítače) automaticky transformuje na nový tvar
- DPH sazba 19 % od 1.5.2004
- na POS se automaticky od 1.5.2004 nastaví základní sazba DPH na 19%, jinde bude nutné
tuto změnu provést ručně v Servis / Konfigurace / Program / DPH základní
problém může nastat, bude-li se vystavovat po 1.5.2004 daňový doklad s datumem
uskutečnění zdanitelného plnění před 1.5.2004 - pro takové doklady bude použit již
nový tvar DIČ (nastaví se automaticky podle datumu počítače - ZKONTROLUJTE !!!)
a sazba DPH se bude muset ručně změnit v konfiguraci a po vystavení dokladu opět
změnit na 19%
- Legislativní perličky - DOPORUČUJEME
http://www.du.cz/?sekce=1&uroven=2&obsah=&cid=88901&wa=WWW04E3%20DU&odkud=ENDU
- Náměty k zamyšlení
- jaká bude od 1.5.2004 prodejní maloobchodní cena např. piva, které se ještě
30. dubna 2004 prodávalo za 8,50 Kč (včetně DPH 22%), když ho je 1.5.2004
ještě velká zásoba a současně se od 1.5.2004 již nakupují nové zásoby s DPH 19% ?
při zachování stávající marže by na takovém pivu měla být prodejní maloobchodní cena
8,30 Kč (8.50/1.22*1.19) od 1.5.2004
- v uzavřeném dokladu není možné provádět žádné změny v hlavičce ani v řádcích,
je blokován zápis spolu s několika upozorněními
změnu nemůže provést ani administrátor
- tisk dokladu - velká poznámka
- tisk poznámky (3^94 v mustru) je nutné povolit v konfiguraci
v záložce Sklad / Doklad
- tisk dokladu
- v Hlavičce dokladu do pole Poznámka je možné zadat zaplacenou zálohu:
#ZA1000.50
značí zaplacenou zálohu 1000.50 Kč, bude odečtena od celkové částky dokladu
pro desetiny je nutné použít desetinnou tečku
- reporty
- doplněny systémové (S_REPORT.FF2) a uživatelské (__REPORT.FF2) o zálohu
a dlouhou poznámku (funkce Poznámka v Hlavičce dokladu - místo Entrer
je pro přechod na nový řádek použít klávesy Ctrl+Enter)
- upravené reporty jsou součástí kompletní instalace pro nového uživatele
a jsou dostupné i samostatně v seouboru REPORT.ZIP - stačí rozbalit
a oba soubory umístit do adresáře programu (nejčastěji C:\Program Files\manas)
- tisk dokladu
- IČO dodavatele se uvede včetně levostranných nul až do délky 8 míst
- v Servis / Konfigurace / Sklad / VS lze nastavit číselnou řadu vystavovaných
dokladů
k zadanému číslu (např. 20040000) se přičítá pořaové číslo vystaveného dokladu
zvoleného typu a např. 1. vystavená faktura bude mít VS = 20040001
- poplatek z prodlení se zadá pro konkrétního partnera v číselníku partnerů
v poli Penále (%) v záložce Účto
- při pořízení 1. dokladu zvoleného typu v roce se 1. doklad automaticky založí,
je třeba v něm vyplnit Hlavičku (poprve bude vyžadovat zadání dealera, ... - stačí
zrušit klávesou Esc) a doplnit řádky
teprve pro další doklady se použije funkce Nový doklad
- mustry vystavených dokladů lze měnit v Servis / Reporty - uživatelské
(Reporty - systémové neměňte, jsou součástí distribuce)
v reportu lze doplnit např. řádek s pevným textem (Společnost je zapsaná v OR ...)
tak, že se za poslední řádek začínající 3 doplní (Ctrl+Enter místo samotného Enter)
nový řádek, který musí začínat znakem 3 a může následovat libovolný text, který se
objeví na konci zvoleného typu dokladu
v Servis / Konfigurace / Sklad / Mustry se pro zvolený typ dokladu nastaví, který
mustr se má pro jeho tisk použít - např. pro fakturu se nastaví
-108 ... má se použít standardní systémový mustr faktury
nebo lépe
108 ... má se použít uživatelský mustr faktury - ten může být libovolně měněn
- grafy
- do grafů a nápočtů se dostanou pouze pohyby zboží z uzavřených dokladů - při tisku
se doklad uzavře po povolení uzavření (doklad již potom běžný uživatel nemůže
měnit, pouze správce programu přihlášený systémovým heslem, v tomto případě ale
nápočty nemusí být správné)
uzavřít doklad lze i bez jeho tisku na tiskárně, v okně náhledu dokladu stačí vlevo
od tlačítka tisk zrušit zaškrtnutí pole - doklad se po povolení uzavře
(v seznamu dokladů bude podsvícen černě) a netiskne se
- v Servis / Konfigurace / Sklad / Grafy
lze zaškrtnutím povolit nápočty za jiné než standardní prvky - zboží, partner a celkem
- v číselníku zboží se při příjmu zboží nebo importu diskety aktualizuje
datum změny - nutné pro export dat na váhy
- Import dokladu
- oprávnění 2153 - Sklad / Import dokladu
- funkce dostupná na pravé tlačítko nad seznamem dokladů v záložce doklady
- po 950. řádku importovaného dokladu se založí nový doklad
- import je podrobně logován, všechny chyby při importu se nabídnou
k prohlížení a tisku
- doklad se importuje do zvoleného typu dokladu a datumu zpracování
- vybere se číslo partnera, zvolí typ souboru pro import
- je možné nastavit cenu 0-29, která se použije jako CenaMJ
- je možné obrátit znaménko u MnozstviMJ
- je možné vypnout/zapnout aktualizaci zásob
- 2 typy importních dokladů
a) čárkový_kód ; množství_MJ
- import z přesnosných terminálů čárkového kódu
Př.:
; test
8594004582041 ; 5,5
b) číslo_zboží ; množství_MJ ; cena_MJ
Př.:
; test
21109;1382.220;8.70
- hodnoty jsou odděleny středníky
- v množství i ceně může být jako oddělovač desetin použita tečka i čárka
- jiné než číselné znaky a ;,. se ignorují
- údaje mohou být odděleny libovolným počtem mezer
- prázdný řádek nebo řádek začínající ; se nezpracovává a může být použit jako poznámka
- Inventura
- oprávnění 2154 - Sklad / Inventura
- samostatné nápočty pro OO - Objednávka odběratele / OM - Objednávka mléčka
- tabulky
AgendaSklad+RokZnak+'_MO00'
AgendaSklad+RokZnak+'_MO'+Stredisko
AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+'00'
AgendaSklad+RokZnak+'T'+AktualniTydenRetezec+Stredisko
- INFO Partner
- Graf M/obj. - oprávnění 2145 - INFO/P - Graf M/o
- Graf T/obj. - oprávnění 2146 - INFO/P - Graf T/o
- INFO zboží
- Graf M/obj. - oprávnění 2147 - INFO/Z - Graf M/o
- Graf T/obj. - oprávnění 2148 - INFO/Z - Graf T/o
- Partner
- Graf M/o - oprávnění 2149 - P - Graf M/o
- Graf T/o - oprávnění 2150 - P - Graf T/o
- Zboží
- Graf M/o - oprávnění 2151 - Z - Graf M/o
- Graf T/o - oprávnění 2152 - Z - Graf T/o
- Deník dokladů
- pro PL - přijímací list doplněny sloupce a součty DPC 5% a DPC 22%
- součty doporučených prodejních cen v 5% a 22%
- doklady
- při změně počtu balení pomocí (počet)+ se egalizace bere z aktuálního řádku dokladu
- Přímý export skladového dokladu na USB/disketu bez nutnosti tisku
- po tisk dokladu určeném pro export je možné provést opakované uložení
vygenerovaných exportních souborů pomocí pravého tlačítka myši
v záložce Řádky nad tabulkou řádků
- Přímý export dokladu na disketu
- Přímý export dokladu na USB
- Export skladového dokladu na USB/disketu
- soubory pro export se vytváří pouze při tisku dokladu, nově se nemažou
- po tisk dokladu určeném pro export je možné provést opakované uložení
vygenerovaných exportních souborů pomocí pravého tlačítka myši
v záložce Řádky nad tabulkou řádků
- Export dokladu na disketu
- provede se kopie exportních souborů na disketu A:
- Export dokladu na USB
- provede se kopie exportních souborů na USB
POZOR !!! Před opakovaným exportem je nutné provést tisk dokladu.
- řádky dokladů, nápočty, pohyby
- ceny zaokrouhleny na 2 desetinná místa
- množství zaokrouhlena na 3 desetinná místa
- zaokrouhlení nemá vliv na starší zápisy
- trojpole se zobrazí pod vstupním poli až pod zobrazenými cenami
- upraven způsob otevírání noých a starších dokladů, zabezpečeno
a podrobně logováno nastavení správného datumu dokladu a otevření
správné tabulky řádků a hlaviček
- trojpole se zobrazí pod vstupním poli
- řádky dokladů
- upravena horní část, název zboží je delší
- k otevření šuplíku pokladny je možné použít kombinaci Alt+Q
- Vlastní prodejny
- do hlavičky dokladu se dosadí:
do pole CastkaPoslednihoSmiru - zatížení prodejny, 3^44 mustru sestavy
do pole CelkemCenaBezDPH - celková cena bez DPH, 3^10 mustru sestavy
- Konfigurace / Sklad / Tisk
doplněny parametry:
Saldokonto na dokladu ... síťový + PC lokální
Obalové konto na dokladu ... síťový + PC lokální
implicitně jsou vypnuty
kombinací lze dosáhnout plošného zapnutí (ne na POS !) nebo zapnutí jen
na vybraných počítačích
- opakování exportu dokladu na USB
- v seznamu dokladů (záložka Doklady) doplněno zaškrtávací pole Opakování USB
pole je aktivní pouze pro správce programu (Admin)
jednotka USB se bere podle nastavení v konfiguraci
po tisku dokladu se pole opět deaktivuje
- tisk dokladu
- netisknou se řádky se samostatným pohybem obalů - číslo zboží 99999
- Tisk dokladu
- rozsah dokladu omezen na max. 999 řádků
- počet řádků dokladu se zobrazuje červeně ve spodní části okna a zapisuje se do
hlavičky dokladu
- od 990. řádku se zobrazí varovné hlášení
- Tisk dokladu
- doklad může nyní mít až 2.499 řádků
- parametry tisku se podrobně logují
- Pořízení dokladu
- doplněn pohyb po řádcích dokladu
- export dokladu na disketu / USB
- pokud dojde k chybě při generování DPC - doporučených prodejních cen
(například pokud není nastavena marže pro skupinu zboží pro partnera),
je problém výrazně signalizován trojnásobnou sirénou a červeným oknem
- podrobně se loguje tisk dokladu a výpočet DPC
- Export dokladu na disketu/USB
- správně se vyexportuje i samostatný pohyb obalů (přes číslo zboží 99999)
- pro partnera musí být v číselníku partnerů zaškrtnuto pole Řetězec / obaly na USB
- Formát souboru *.DKL/DRG/DK2:
DKL DRG DK2
číslo zboží 1, 6 1, 7 1, 8
název zboží 8,20 9,20 10,32 DKL+DRG v kódu Kamenických, DK2 v 1250
DPH zboží 29, 2 30, 2 43, 2 0/5/22
množství MJ 31,13 32,13 45,12
cena MJ 44,12 45,12 57,12
DPC MJ 56,12 57,12 69,12 doporučená prodejní cena
obal 2 68, 3 69, 3 81, 8
skupina 71, 6 72, 6 89, 8
MJ 98, 8
seznam ČK 78 79 107 seznam čárkových kódů, á 20 znaků + mezera
- Příjmový doklad / Import diskety/USB od zvoleného dodavatele
- dodavatel se zvolí výběrem podle názvu
- v příjmovém dokladu bude nastaveno číslo a název zvoleného dodavatele
- oprávnění 2102
- Přefakturace
- opravena práce s polem SerioveCislo, obsahuje Datum UskZdPl
- Doklady
- do pole SerioveCislo v tabulce řádků se dosadí název partnera
podle čísla partnera z číselníku partnerů
- při změně počtu kusů / balení pomocí
0kusú+ ... je respektováno omezení Množství MJ z konfigurace
balení+ ... je respektováno omezení Počet obalů z konfigurace
- V Servis / Konfigurace / Sklad / Doklady
obnoven parametr
Cena MJ v trojpoli
- zatížení prodejny
- CastkaPoslednihoSmiru - obaly se započítají 1x
- doklady
- pole pole Transfer a Expedice přesunuto úplně vpravo
- zvýrazněné pole v tabulce má černý font na modrém pozadí
- v záložce Řádky doplněno zaškrtávací pole X (lze ručně měnit Alt+X)
- po zaškrtnutí je aktivní tabulka s možností klávesového pohybu
po sloupcích pomocí šipky vlevo a šipky vpravo
- po funkci Storno se nastaví jako aktivní řádek následující po
zrušeném řádku (při stornu posledního řádku řádek předposlední)
- pole Palety rozšířeno a zarovnáno zleva, pole Transfer a Expedice
přesunuto vpravo
- doklady / daňový dobropis + dávková fakturace
- na dobropise nastaven KS = 6
- doklady
- lze zaškrtnout pole Scaner, Dealer, Transfer, Vychystávač a Vychystávač #2
v řádku dokladu
pole se nastaví podle hlavičky vždy při vytvoření nového řádku dokladu
- Poznámka v hlavičce dole zleva, rozšířena
- do logu L4 doplněn zápis při každém uložení řádku dokladu a při tisku:
~~01~ - zápis / ~~02~ - tisk
DatabazeDoklad
AutoInc
CisloDokladu
CisloPartnera
CisloZbozi
PocetObalu1
Egalizace1
MnozstviMJ
CenaMJ
- pro objednávku odběratele a objednávku mléčka se v okně se 3 poli
zobrazí jen pole počet balení a egalizace
- je-li zadán počet obalů nulový, dosadí se egalizace do množství MJ
- blokace MLÉČKA
- na OM lze zadat jen zboží MLÉČKA
- na OO nelze zadat zboží MLÉČKA
- na ostatních typech dokladů lze zadat libovolné zboží
- Hlavička dokladu
- po stisknutí '*' lze zadat partnera podle IČO
- MLÉČKA - není povoleno na OO pro žádný způsob zadání zboží
(číslem, názvem, čárkovým kódem)
- zboží označené jako MLÉČKA je při výběru žlutě podsvíceno
- řádek dokladu se zbožím označeným jako MLÉČKA je žlutě podsvícen
(barva nastavena v doposud nepoužitém poli UOsoba)
- pro vázaný obal 2 se dosadí jako počet obalů množství MJ zboží
- Doklady
- okno Tara se neobjeví v objednávce
- správně se nastaví pole Egalizace1
- po tisku v řádcích dokladu je návrat opět do řádků dokladu
- pamatuje se poslední doklad
- upravena práce při omezení za partnera/RL/Soupis/ČL
- v záložce Doklady doplněno zaškrtávací pole USB, které má stejný význam
jako v záložce Řádky (dříve bylo pole označeno Disketa)
pole FD značí disketu místo USB (musí být zaškrtlé obě pole)
- v okně tisku dokladu doplněno zaškrtávací pole Procházet ČK, pomocí
kterého je možné ručně ovlivnit doplnění ČK na USB/disketu
- tisk dokladu podstatně urychlen
- Servis / Konfigurace / Sklad / Doklady
- doplněny lokální parametry pro velikost fontu 8/10/12:
- Seznam dokladů
- Řádky dokladu
- Okno OEC
- Doklady
- opraven pohyb po řádcích dokladu
- okno pro úpravu řádku se nezobrazí po sejmutí čárkového kódu
- většena velikost fontu v seznamu dokladů a v řádcích dokladu
- po zadání čísla zboží 10000-49999 (ovoce a zelenina) se zobrazí
okno pro upřesnéní tara, vada, ...
- po zadání jiného ćísla zboží se zobrazí malé okno pro případnou
změnu:
- počet obalů 1
- egalizace 1
- cena MJ
- pole CastkaPoslednihoSmiru (SumaCelkemPCBezDane) obsahuje i cenu obalu
(bez vlivu marže a koeficientu)
- při přepnutí do řádků dokladu se aktualizuje celková cena dokladu
(na velkoobchodě bez DPH, na POS včetně DPH)
- Doklady
- upraveny sloupce řádků dokladu - po Cena MJ následuje Počet O1, Egalizace
a Množství MJ
- font změněn na MS Sans Serif výška 10 a výška řádku nastavena na 16
- font pro zobrazení seznamu sokladů a řádků dokladu nastaven kvůli čitelnosti
na malých monitorech na FixedSys (systémový neproporcionální)
- Příjem - Zapiš do Z200
- cena MJ se zapíše do pole Cena01 a Currency_01 stejně jako při importu diskety
- velikost fontu v tabulkách 10 bodů
- jednotlivé funkce lze volit pomocí Alt + písmeno
- po Esc z řádků přímo pohyb po dokladech
- Řádky
- po zaškrtnutí Řáde&k se po zadání zboží nabídne okno
pro zadání údajů řádku - např. pro příjem
položky v okně lze nastavit v konfiguraci
- USB paměť
- všechny operace s USB se logují do logu L4, jsou uvozeny #USB
- výstup se neprovede pro přefakturaci
- Tisk #2
- do logu se zapisuje průběh generování včetně opisu SQL dotazu
- USB paměť - drogerie
- výstup se provede pouze pro doklad s nezápornou celkovou cenou
- pro výstup na na disketu přímo na Drogerii v číselníku partnerů v záložce Uživatel
doplněno pole Disketa přímo na drogerii
- exportní data se zařadí do fronty až při uzavření dokladu,
plati to i pro doklady na standardním skladě
- pro výstup na USB paměť stačí v číselníku partnerů v záložce Uživatel
zaškrtnout pole USB paměť, není nutné před tiskem dokladu zaškrtnout pole
Disketa
- do číselníku partnerů v Záložce Uživatel doplněno zaškrtávací pole
Disketa místo USB - při zaškrtnutí pole Disketa místo USB
se pro zvoleného partnera provede export dokladu na disketu místo na USB paměť
pole Disketa místo USB odpovídá poli Int32_03 v číselníku partnerů
- export dokladu v drogerii se dostane do fronty na export na USB paměť
pro každý tisk, jméno exportního souboru je ale při opakovaném tisku
vždy stejné a na USB paměť se tak dostane poslední exportní soubor pro
stejný variabilní symbol
- ve frontě na export na USB paměť (pole BlobMemo3) jsou jednotlivé
samostatné exportní soubory odděleny
~jméno
pro 1. soubor může být pro zachování kompatibility se starší verzí
jméno i bez úvodního znaku '~'
- pro Přefakturaci se dosadí přípona deníku dokladů *.T_X
- USB paměť místo diskety
- změnu USB v číselníku partnerů může provést pouze administrátor
- Servis / Konfigurace / Další / Doklady #3 ... výběr jednotky pro USB paměť
lokální parametr
- v číselníku partnerů lze pro partnera definovat, zda se má místo souboru
*.DR2/*.DK2 generovat soubor *.DRG/*.DKL
- při volbě USB paměť je USB paměť vyžadována, není výstup na disketu
- pro agendu sklad HD - drogerie (v konfiguraci Drogerie OK = true) se v
případě zaškrtnutí Disketa při tisku dokladu soubor *.DRG/*.DG2 uloží
do tabulky *PAF5 do pole BlobMemo3 pro aktuálního partnera.
Pokud je generováno více dokladů současně, jsou zapsány za sebou
s identifikací podle 1. z nich
při tisku dokladu v agendě sklad se v případě, že pro daného partnera
je připraven současně výstup z Drogerie, tento spolu s výstupem ze skladu
nahraje na zvolené médium (disketa nebo USB paměť) a soubor z drogerie
se zruší
- v číselníku partnerů doplněno v záložce Uživatel zaškrtávací pole USB paměť
při zaškrtnutí se místo s disketou pracuje při exportu/importu diskety
s USB pamětí pro zvoleného partnera ... důležité pro vytvoření média s dokladem
- v Konfiguraci / Další / Doklady / Příjem doplněno lokální zaškrtávací pole
Import USB paměť, při zaškrtnutí se všechny importy původně z diskety provedou
z USB paměti
- USB paměť se po zasunutí do PC jeví jako jednotka s písmenem 'D' - 'Z'
program za USB paměť považuje poslední platné písmeno - na tuto jednotku
se snaží zapsat a pokud se mu to nepovede (jednotka není přepisovatelné médium),
bere jako použitou jednotku standardní disketovou jednotku 'A'
- signalizace přečerpání zásob sirénou je až po úplném dokončení
aktualizace zásob a nápočtů
- při pořízení dokladu zablokovány klávesy F11 a F12
- Konfigurace / Doklady
- nový lokální parametr: 1968 - Chybný zápis
- pokud není zaškrtnut, zazní při zadání chybného čárkového kódu pouze siréna
a není nutné potvrdit hlášení
- Konfigurace / Dalśí / Doklady #2
- nový parametr: http na paragonu
při nezaškrtnutí nebude na konci paragonu info o IS
- nový parametr: Zaokrouhlení celkové částky (skladový doklad, POS)
0,10 Kč / 0,20 Kč / 0,50 Kč / 1.00 Kč / 0,01 Kč
- PL - při nákupu zboží s vázaným obalem 2 (např. pivo) se správně
přijmou i obaly
- import mléčka
- jako datum dokladu v řádcích se bere datum dokladu z hlavičky
- Sklad / Rozbory / Hruška s.r.o. / Hruška - MO síť
Hruška:
12 - Sledované obaly za den OD
... výpočet se provede v aktuálním měsíci
13 - Sledované obaly - konečný stav ke dni DO
... výpočet se provede v aktuálním měsíci
... bude v dalších úpravách
vybrat agendu HR a datum OD případně DO
jiné parametry nemají význam
- za druhy dokladů FA/HO/CA/VP/DL/PL
- za PL záporně
- jako počáteční stav se bere kladně RE (reklamace)
- za druh dokladu jsou obaly řazeny podle čísla partnera
- pro přehlednost jsou vynechány nulové počty obalů
- pro sledované obaly se obsah pole CisloListu z hlavičky dokladů dosadí do
pole UAdmin řádku dokladu a pole StavArchivace do pole UVedouci
hlavička řádek význam
StavArchivace UAdmin sledované obaly
CisloListu UVedouci číslo obalového lístku
- změna polí se neprovede pro zablokovaný doklad - Barva= 1
- pokud jsou na řádcích dokladu sledované obaly, nelze v hlavičce dokladu
změnit číslo partnera a zrušit zaškrtnutí pole Obaly
- Konfigurace / Doklady
- doplněno pole Požadovat DL pro obaly
- po zaškrtnutí je po zadání partnera v hlavičce dokladu nutné zadat číslo
dodacího listu v případě, pokud doklad obsahuje sledované obaly,
v opačném případě se zadá 0
- pokud je číslo DL nenulové, dosadí se do pole Č. listu a zaškrtne se
pole Obaly (nastaví 1 do indexovaného pole StavArchivace pro zpracování
pomocí SQL)
- pro nový doklad se nabídne datum dokladu VŽDY datum zpracování zadané při
změně agendy
- doplněny následující 3 samostatné výdejové doklady:
QF - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 163
- typ deníku pro zaúčtování: F
- číslo oprávnění: 2065
QU - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 164
- typ deníku pro zaúčtování: U
- číslo oprávnění: 2066
QP - Faktura - Franšíza
- číslo sestavy: 165
- typ deníku pro zaúčtování: X
- číslo oprávnění: 2067
- v konfiguraci je možné definovat:
- VS / VS Drogerie
- Mustr / Mustr Drogerie
- Datum Min/Max/Dny / Datum Min/Max/Dny Drogerie
- typy dokladů pro import deníku F/U/X
- Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Posledí nákupní
- platí pouze pro PL - přijímací list
- doplněna cena 9 - vpravo
- zakázány klávesy Shift + F9 / F10 mimo záložku Doklady
- mimo pořízení dokladů funkce povolena
- Rozbory MO Hruška
- sloupce PPSČ + Místo podnikání
- export do C:\MOHRUSKA.CSV pro import do MS Excel
- Doklady - v záložce Číslo zboží pro nové zboží zobrazena Cena 1 / 5 / 6 / Poslední nákupní
- zakázány klávesy Shift + F9 / F10 mimo záložku Doklady
- doplněna funkce Doklady / Příjmový doklad / Import diskety - TEST
- pokud proběhne bez hlášení chyb, je možné spustit Import diskety
- Hruška - MO síť
- vedle názvu partnera doplněno PPSČ a Místo podnikání
- Data / Export dat / Redukce databází
- lze zadat minimální a maximální měsíc pro stanovení bezpohybového zboží
- nezruší zboží 98760-98775
- před provedením funkce zazálohujte číselník zboží ????Z201.FF2
- Doklad / Hlavička
- doplněno pole Č.listu - Číslo listu ... číslo 'papírového' dokladu
0 - 999999999
- Doklad / Doklady
- doplněny sloupce - RL, Soupis, Číslo listu
- doplněno vyhledání podle čísla listu - zaškrtávací pole ČL
- doplněno vyhledání podle čísla RL - zaškrtávací pole RL
- doplněno vyhledání podle čísla soupisu - zaškrtávací pole Soupis
- Deník dokladů
- minimální datum není omezen
- změna minimálního a maximálního datumu se projeví okamžitě při
pořízení nového dokladu
- Mléčka - nastaví se barva 6 pro pole Int32_05 v číselníku zboží
- Nápočty
- scaner / dealer / transfer / vychystávač / vychystávač 2
- doplní se název, pokud existuje v číselníku uživatelů
- import řádků objednávky Mléčka se provádí v pořadí pořízení
- v hlavičce dokladu doplněn parametr Mléčka + pole pro číslo objednávky
- při zaškrtnutí se:
- vypne kontrola čísla zboží a je možné pořizovat libovolné zboží
- číslo objednávky Mléčka je v poli ULikvidovalPlatbu5 v tabulce řádků
- v záložce pokladna se aktualizuje cena celkem
- cena MJ zboží je dosazena aktuální z číselníku zboží podle typu ceny
- Import dat / Další / Import mléčka
- čte soubor C:\MLECKA.TXT, který má na každém řádku jedno číslo zboží
- pro přečtené číslo zboží nastaví pole Mláčka (Int32_05=1)
- Doklady
- vpravo dole tlačítko ImpOM - import Objednávky odběratele MLÉČKA
- číslo objednávky se zadá v hlaviče (vlevo dole)
- kontroluje se shoda čísla partnera
- editace zboží / Uživatel - doplněn parametr Mléčka
odpovídá 1 v poli Int32_05
zboží se zaškrtnutým polem Mléčka může být použito pouze na
dokladu typu Objednávka odběratele MLÉČKA
- Sklad / Doklady / Objednávka / Objednávka odběratele MLÉČKA
Oprávnění 2062 - SKLAD - Objednávka odběratele MLÉČKA
- Servis / Konfigurace / Další / Doklady #3
parametry:
Mustr OM ... např. -162 (systémový mustr)
Datum Min OM
Datum Max OM
- Přefakturace
- po 3. hvězdičce lze zadat jakýkoliv text
- řádky jsou uvedeny jednotlivě, nedochází k jejich slučování
- Doklady - v dokladu lze použít Ctrl+F10 pro ověření zboží pomocí
snímače čárkového kódu na Com portu
- Konfigurace / Další / Doklady 2
Tara vždy - při zaškrtnutí se pro zadání řádku skladového dokladu
vždy otevře okno Tara, vada, jednotlivá pole lze
povolit nebo zakázat parametry:
Tara - Cenová skupina
Tara - Cena MJ
Tara - Jakost
Tara - Obal
Tara - Počet obalů
Tara - Egalizace
Tara - Tara
Tara - Vada
Tara - Brutto
- Doklady / Číslo zboží - po kliknutí v řádku se zobrazí okno s celkovou cenou v řádku
(cenaMJ * mnozstviMJ)
- Servis / Konfigurace / Další / Doklady #2
doplněn parametr Tara - pokud je zaškrtnut, je v záložce Číslo zboží
pro zboží 10000 - 49999 zadání v okně Tara
- v hlavičce dokladu se po uzavření dokladu doplní pole Tonaz -
hmotnost za doklad v kg
hmotnost MJ zboží v číselníku zboží i hmotnost obalu v číselníku obalů
vy měla být uvedena v gramech
započítává se i hmotnost všech obalů na dokladě
- při chybně zadaném zboží číslem v záložce číslo zboží se ozve trylek
- Při pořízení dokladu se signalizuje nulová cena zboží - podle parametru
Konfigurace / Doklady / Test nulová cena MJ
- databáze řádků (QR00) - změněn význam následujících polí:
- DruhZbozi - den z datumu dokladu, pro uzávěrku POS za den a dekádu, doplněn i index
- Skupina1 - verze manas, Př.: 21112412 odpovídá 24.11.2001 12 hodin
skupina2 - VS z databáze dokladů (QD00)
- porizeni dokladu:
- pouze pro objednavku dodavateli / odberatele se pouzije parametr
Pocet obalu / egalizace z konfigurace, pro ostatni typy dokladu se
pro porizeni radku vzdy pouzije samostatne okno
- datum dokladu je omezen presne podle konfigurace, nelze vsak zmenit
do jineho mesice
- pri porizeni dokladu se nastavi egalizace z ciselniku zbozi pro zbozi
zadane primo cislem
- Doplneni posledniho dodavatele - pro aktualni agendu sklad
- pri chybnem zadani cisla mimo povoleny rozsah se ozve trylek
- pri zadani cisla vetsiho, nez je povoleny rozsah (napr. EAN do poctu obalu
nebo egalizace) se zobrazi zprava a pole se "vymaze"
---> uz by nemely byt problemy se sejmutim EAN do nektereho pole
- v SKU rozlisuje radky zacinajici 'D' (velke) - pouze pro drogerii a
ostatni - pouze pro potraviny
- objednavky:
- pri kontrole doklad x objednavka se srovnava pouze mnozstvi bez ohledu na cenu
- pri zpracovani lokalne nactenych dat je rozsah cisla scaneru, ... 0-9999
- doplnena funkce:
Servis / Generovani / 22 - Objednavky OZ
zpracuje objednavky zbozi 10000-49999, 69500, 69300, 69215, 69216 a 69219
pro zvoleny datum (dole)
- Pri porizeni dokladu je v titulku zobrazen typ porizovaneho dokladu
a pri porizovani radku i nazev partnera
- V seznamu dokladu dole pro aktualni doklad uvede nazev:
- dealer
- scaner
- vychystavac
- vychystavac 2
- dispecer
- transfer
- expedient
- ridic
- v hlavicce dokladu udaje velkym pismem
- doplneny dalsi 2 ukazatele - prumerny pocet dni po splatnosti
a index neplaceni (jako podil penale - pocita se z fakturovane
castky bez ohledu na castecne uhrady - zbyvajici castky k uhrade)
- na <F11> doplneno:
- Neplatici - dny
- Neplatici - koeficient
- v hlavicce dokladu (pro novy doklad se zobrazovane udaje zrusi)
je pod pole s volbou cisla cervene zobrazena dluzna castka /
dluzna castka celkem za ICO
- radky na dokladu:
- po zadani cisla se objevi jeho nazev, zasoba je zobrazena primo
cislem bez 'Zasoba:', v budoucnu bude doplnena / pocet dni
- funkce lze volit stisknutim klavesy s pripadnym pouzitim kombinace
s klavesou <Shift>, <Ctrl> a <Alt> (i soucasne)
---> lze vyzkouset na:
<F1>
<Shift>+<F1>
<Ctrl>+<F1>
<Alt>+<F1>
<Shift>+<Ctrl>+<F1>
<Shift>+<Alt>+<F1>
<Ctrl>+<Alt>+<F1>
<Shift>+<Ctrl>+<Alt>+<F1>
---> 8 ruznych moznosti pro kazdou klavesu
---> nejsou pouzitelne kombinace klaves:
<F10>
<Shift>+<F10>
<Ctrl>+<F10> ... vyber z menu
<Alt>+<F4> ... uzavreni okna
<Shift>+<znakova klavesa> ... standardni prerazovac
<Alt>+<pismeno> ... vyber
- je zabezpeceno, aby se funkce nedala zvolit opakovane
- krome testovacich kombinaci s <F1> jsou zatim dostupne nasledujici
kombinace klaves:
<F12> ... zprava pro MIS Brbo s.r.o.
<Ctrl>+<K> ... kalkulacka - vyhodnoceni vyrazu
- po zadani cisla zbozi bez tecky se doplni pocet obalu a
egalizace a zobrazi se aktualni zasoba
- zatim jen pracovni verze objednavky odberatele - lze bez obav
zkouset, nemeni ani zasoby ani zatim nic nikam neloguje
data jsou v:
HRZ_X_OO.FFD ... doklady (hlavicky)
HRZBY_OO.FFD ... radky na dokladech za listopad (B)
- postup:
1) Doklady -> Objednavka -> Objednavka odberatele
2) Stisknout <Novy doklad> - staci <Alt>+<N>
3) Vybrat partnera:
.cislo
nazev
/Sskupina
/Zzkratka
/IICO
(doplnim samozrejme zadani ruznych datumu, scaneristu,
vychystavacu, ...)
4) <Alt>+<R>
v editacnim poli lze vybrat zbozi a zaroven nastavit cenu
a mnozstvi !!!
carkovy kod
nazev
.cislo
/Sskupina
/Zzkratka
*cena MJ
+kladny pocet baleni
-zaporny pocet baleni
/+kladne mnozstvi MJ
/-zaporne mnozstvi MJ
5) <Alt><T> - tisk
tiskne obdobne jako v MIS97 pres mustry (lze pouzit z MIS97 !,
ale maji vetsi moznosti - az 999 poli, casti 1-4 kazda az
999 radku)
pro vyzkouseni je nastaveno pevne jmeno mustru MUSTR_OO.FOR
a musi byt umisten v adresari, kde je MIS2000.EXE
(vse bude v konfiguraci ...), napevno je dale nastaveno
trideni radku podle JKPOV a slucovani radku
muzete pouzit Vami pouzivany mustr pro objednavky, prejmenujte
jej na MUSTR_OO.FOR
nektere udaje (napr. o dodavateli) zatim nejsou doplneny
---> predlozeny zpusob umoznuje (podle mne) rychle porizeni
dokladu a to i pouze pomoci klavesnice
---> po doladeni pujde pouzit pro obchodniky v PARTNERu pro
porizeni objednavek (samozrejme opet se zkracenymi ciselniky,
ale i v cetne Vaseho mustku mezi carkovym kodem a cislem
zbozi - viz napr. pan Krcmar a Vysoudil (zavadil ?))
---> ve zjednodusene variante obdoba pro maloobchod
- vetsina databazi obsahuje pole 'Barva', pomoci ktereho je mozne
nastavit barvu radku v tabulce:
0 - standardni, cerna na bile
1 - inverzni, bila na cerne
2 - svetleseda
3 - tmaveseda
4 - cervena
5 - zelena
6 - zluta
7 - modra
8 - fialova
9 - kyanova
barva je nastavovana v pripade potreby programove, lze ji
nastavit i rucne pomoci FFE - napr. lze nastavit barvu radku
partnera nebo zbozi
- Zasoby podle skupin:
- vlevo dole doplneno 'pocitani' prubehu zpracovani
- kliknutim na nadpis sloupce tabulky se tabulka setridi podle
zvoleneho sloupce (pro ZasobaKc je trideno sestupne);
tucny nadpis sloupce udava, podle ktereho sloupce je nastaveno
trideni
- doplnen graf vysledku:
- trideno podle zasoby Kc sestupne
- popis v ose X lze zvolit jako cislo nebo nazev skupiny
- lze nastavit pocet zobrazenych udaju (implicitne 10)
- Rozbory / Zasoby podle skupin zbozi
<Generuj> - je nutne cekat, az se objevi vysledek v tabulce
trideno podle cisla skupiny, je mozne tisknout
- Pri porizeni dokladu aktualni doklad i radek na doklade ma
1. pole kyanove
- Pri porizeni noveho dokladu se v seznamu dokladu tento objevi jako
zluty radek az do tisku (staci jen prohlednuti na obrazovce)
- Denik dokladu:
- v okne pro stanoveni rozsahu tisku lze zaskrtnou 'Pregenerovat';
funkce je potom pomalejsi, protoze se pro kazdy doklad 'naprazdno'
generuje tiskova sestava
---> vygeneruji se zaklady a ceny pro vsechny doklady (ve starsich
verzich v nekterem pripade nemusely byt nastaveny korektne)
---> doporucuji pouzit pro opetovne pregenerovani vsech dosavadnich
deniku dokladu !!!
- Denik dokladu do ucetnictvi MIS97
- denik se vygeneruje automaticky pri generovani deniku dokladu,
ktere vstupuji do ucetnictvi, a to jen v tom pripade, kdy je
zvoleno generovani deniku od data do data
- oba datumy od data do data musi byt stejne !!!
- VS muze mit maximalne 9 mist !!!
- soubory DF se zatim generuji v adresari MIS2000 a maji nazev:
20mmddDF.T_x
kde mmdd je oznaceni prevzate z MIS97 (F2 - prosinec 1999, ...)
x je oznaceni typu deniku prevzate z MIS97
20 a '_' slouzi pro odliseni deniku generovaneho v MIS2000
- Objednavka podle skupin:
- zaporne hodnoty pro objednani nulovany
- pri generovani se zobrazi kurzor 'presypaci hodiny' a zablokuji se
vsechny funkce
- objednavky za skupiny:
- trideno podle obratky vzestupne
---> jak vyresit zbozi, ktere se neprodavalo a pripadne ani
neni skladem (treba je jen v ciselniku)
- denik dokladu:
- pri potencialni chybe se zobrazi zprava o problematickem dokladu
- generovani a tisk deniku lze omezit pro typ akce 1036 jen pro
konkretni skupinu uzivatelu
- Upraveno generovani objednavky za skupinu:
- pouze kladne mnozstvi zbozi
- doplnen sloupec celkem prodej, denni prodej a egalizace
- opraveno generovani deniku - zahrnou se i neuzavrene vety
- doplnena funkce Servis / Databaze / Skupiny zbozi
---> Objednavka za skupinu
- lze zvolit aktualni / minuly / predminuly tyden
pokud se zada 0, tyden se nebere
- tyden se bere jako 7 dni, pouze aktualni tyden jak
aktualni pocet dni (podle data)
- test doklad x objednavka
- v hlavicce dokladu nutno zadat cislo objednavky, pokud existuje,
zobrazi se jeji inicialy ---> kontrolovat nazev partnera
- test je v zalozce Objednavka
- Do Servis / Import dat doplnena funkce Nazev zbozi do CK
- Doplnena 3. sestava pro prehled objednavek - podle partneru
chybejici zbozi (pokud byla cast zbozi skladem, je vpravo '*');
podle toho upravena i 2. sestava podle zbozi za partnery.
- Do prehledu o objednanem zbozi doplnena celkova cena zbozi,
ktere je nutne dodat
- -"- po tisku doplnena 2. sestava - prehled podle zbozi se
seznamem jednotlivych partneru, kteri zbozi objednali
- Doplnena funkce - Doklady / Objednavky / Objednavka jinemu skladu
---> vygeneruje sestavu s prehledem vseho objednaneho zbozi
- do hlavicky dokladu doplneno pole Cislo objednavky - pokud se
nenajde v databazi objednavek v aktualnim roce, hleda se
automaticky v databazi objednavek minuleho roku (znak pro minuly
rok se musi nastavit v konfiguraci - v roce 1999 je to 'X',
v roce 2000 to bude 'Z')
pokud objednavka existuje, zobrazi se nazev partnera a datum a
cas objednavky
- pri zobrazeni radku dokladu se vpravo dole zobrazi nazev partnera,
typ dokladu je na zalozce vlevo nahore
- pri zobrazeni radku dokladu doplnena zalozka 'Objednavka', kde
jsou v tabulce zobrazeny radky odpovidajici objednavky (pokud
existuji)
pro vydajove doklady se automaticky nabizi odpovidajici objednavka
odberatele, pro prijmove objednavka dodavateli
- v radcich dokladu lze pomoci <Alt>+<O> zadat primo pohyb obalu
- Na doklade si pamatuje nastaveni Scaner/Dealer/...
lze nastavit z klavesnice, uplatni se az od nasledujiciho radku
(testuje se, zda je ulazatel nastaven za doklad):
Scaner <Alt><C>
Dealer <Alt><E>
Transfer <Alt><A>
Vychystavac <Alt><V>
Vychystavac 2 <Alt><W>
- Zrusena Egalizace2
- S obalem 2 se pracuje pouze tehdy, je-li druh obalu 2 nenulovy
- Pri zmene obalu 2 v ciselniku carkoveho kodu se zmena zapise
automaticky i do ciselniku zbozi
- Doplnena funkce Servis / Import dat / Obal 2 z CK do ZB
doplni obal 2 z CK do ZB, pokud uz byl, zapise protokol do
souboru C:\X.X
- V poli pro zadani lze pomoci klavesy F10 vyvolat okno pro
zmenu:
cena MJ
jakost POZOR - pro zmenu ceny je nutne zmenit rucne Typ ceny
obal 1
pocet obalu 1
egalizace 1
obal 2
pocet obalu 2
egalizace 2
- lze nastavit jakost a typ ceny (nastavi se podle partnera),
projevi se od noveho radku na doklade
- lze nastavit, zda s radkem na doklade souvisi transfer, scaner a
dealer - projevi se od noveho radku na doklade
- radky na doklade lze stridave porizovat v Carkovy kod / Cislo zbozi
- pri porizeni objednavky odberatele se nabidne porizeni podle
cisla zbozi a pri tisku jsou radky trideny podle JKPOV
- pri porizeni prijimaciho listu se nabidne porizeni podle
carkoveho kodu
- seznam podporovanych dokladu:
druh ... 2 znaky xx rozliseni
---> databaze dokladu asr_X_xx - rocni
as .. agenda sklad
r ... rok
---> databaze radku na dokladech asrmY_xx - mesicni
as .. agenda sklad
r ... rok
m ... mesic
Pr.: HRZ_X_FA.FFD ... seznam faktur
HRZBY_FA.FFD ... radky faktur za listopad
PV ... P - prijem
p - storno prijmu
V - vydej
v - storno vydeje
zasoby ... aktualizace zasob - true = ano / false = ne
druh PV zasoby index nazev
DD v true 101 Danovy dobropis
DL V true 102 Dodaci list
DP V true 103 Dodaci list na presun
DR V false 104 Dodaci list z rozvozu
DV V true 105 Danovy vrubopis
EX V true 106 Doklad na export
FA V true 107 Faktura
FD V false 108 Davkova faktura
FP V false 109 Proforma faktura
FR V false 110 Faktura z rozvozu
FZ V false 111 Zalohova faktura
HO V true 112 Prodej za hotove
HR V false 113 Hotove z rozvozu
OD P false 114 Objednavka dodavateli
OO V false 115 Objednavka odberatele
PA V true 116 Paragon
PB P true 117 Prijaty paragon
PD P false 118 Vydajovy pokladni doklad
PE P true 119 Prijaty doklad z exportu
PF P true 120 Prijata faktura
PH P true 121 Prijaty doklad za hotove
PJ P true 122 Prijaty zjednoduseny pokladni doklad
PL P true 123 Prijimaci list
PO V true 124 Doklad o pouziti
PQ V false 125 Prijmovy pokladni doklad
PR v false 126 Prijata reklamace
PV P true 127 Prijaty danovy vrubopis
PW P false 128 Prijata proforma faktura
PX P true 129 Prijimaci list z presunu
PY p true 130 Prijaty danovy dobropis
PZ P false 131 Prijata zalohova faktura
RE p false 132 Reklamace
RL V true 133 Rozvozovy list
VP V true 134 Doklad na vlastni prodejnu
ZJ V true 135 Zjednoduseny danovy doklad
- Pro 'Hotove' je zakazano pouze:
FA - faktura
DL - dodaci list
FR - faktura z rozvozu
DR - dodaci list z rozvozu
- V Konfigurace / Doklady doplnen parametr Pocet obalu / Egalizace,
ktery zapina okynko pro zadani poctu obalu a egalizace
- Pri opravach radku se v pohybech opravi puvodni zapis, pouze pri
stornu radku se puvodni zapis ponecha a zapise se storno zapis
- Vystup nazvu na disketu v kodu kamenickych
- Do testu doklad x objednavka doplnena aktualni zasoba zbozi
(uplne vpravo)
- Upraven vystup dokladu na disketu:
- do Servis / Import je doplnena funkce
Oprava cisla zbozi v CK pro drogerii
---> na PC, kde se bude oprava provadet, musi existovat soubor
C:\XX.002
- podle parametru Drogerie v Konfiguraci se na disketu vygeneruje
bud soubor *.DKL (neni Drogerie) nebo *.DRG (Drogerie)
soubor *.DRG ma o 1 misto zleva vice (7-mi mistne cislo zbozi)
nazev souboru *.DRG a *.DKL - VS omezeno na 8 znaku zprava
- Upraveno generovani PVT souboru
- 7-mi mistna cisla se berou jako 95xxxx (xxxx je pole AutoInc
v ciselniku zbozi), ostatni zustavaji beze zmeny
- tisk nabidky
- 2 sloupce
- lze tisknout i do souboru nekolika typu (jde RTF, HTML, JPG)
- PVT soubor - zbozi s cislem delsim nez 6 mist se nahradi
cislem:
950000 + X
kde X je poradove cislo (jedinecne) zbozi v ciselniku zbozi
MIS2000
---> po K1 se v MIS97 doplni do ciselniku zbozi vsechna
nova zbozi 95xxxx, bez nazvu a bez DPH
- Pri generovani nabidky Rozbory / Nabidka zbozi - podle skupiny
lze upravit SQL dotaz
---> do klauzule 'where' napr. staci doplnit
and (ZasobaMJ>0) ... pouze nenulova zasoba
and (Cena01>0) ..... pouze nenulova cena[1]
- Pri soucasne praci Vychystavace a Vychystavace #2 se jejich
napocty puli
- Brutto lze v okne Tara, vada zadat i zaporne
- Pri vyberu Dealer/Scaner/Vychystavac/Vychystavac2 se po <Esc>
zapise 9999 - t.j. nebylo vybrano
- Rozsirena pole pro vyber Dealer/Scaner/Vychystavac/Vychystavac2
kurzorovymi klavesami
- Egalizaci v okne Tara, vada lze zadat i s desetinami
- Po zadani cisla partnera na doklade je mozne primo zadat vyberem podle
nazvu dealera, scanera, vychystavace a vychystavace #2
lze zmenit rucne, vyber je serazen podle jmena
- Pri zadani zbozi snimacem carkoveho kodu se egalizace prevezme z
ciselniku carkoveho kodu
- Po zadani cisla zbozi 10000 - 49999 se automaticky nabidne
okno pro porizeni tara, vada, ...
- Pred tiskem dokladu (pro libovolny typ dokladu) lze zaskrtnout
vystup na disketu
- Tara a Vada zatim na klavesu <F7> - obdobne jako oprava <F8>
---> tara i vada se rozumi v 1 obalu
- zatím jen pracovní verze objednávky odběratele - lze bez obav
zkouąet, nemění ani zásoby ani zatím nic nikam neloguje
data jsou v:
HRZ_X_OO.FFD ... doklady (hlavičky)
HRZBY_OO.FFD ... řádky na dokladech za listopad (B)
- postup:
1) Doklady -> Objednávka -> Objednávka odběratele
2) Stisknout <Nový doklad> - stačí <Alt>+<N>
3) Vybrat partnera:
.číslo
název
/Sskupina
/Zzkratka
/IIČO
(doplním samozřejmě zadání různých datumů, scaneristů,
vychystávačů, ...)
4) <Alt>+<R>
v editačním poli lze vybrat zboľí a zároveň nastavit cenu
a mnoľství !!!
čárkový kód
název
.číslo
/Sskupina
/Zzkratka
*cena MJ
+kladný počet balení
-záporný počet balení
/+kladné mnoľství MJ
/-záporné mnoľství MJ
5) <Alt><T> - tisk
tiskne obdobně jako v MIS97 přes mustry (lze pouľít z MIS97 !,
ale mají větąí moľnosti - aľ 999 polí, části 1-4 kaľdá aľ
999 řádků)
pro vyzkouąení je nastaveno pevné jméno mustru MUSTR_OO.FOR
a musí být umístěn v adresáři, kde je MIS2000.EXE
(vąe bude v konfiguraci ...), napevno je dále nastaveno
třídění řádků podle JKPOV a slučování řádků
můľete pouľít Vámi pouľívaný mustr pro objednávky, přejmenujte
jej na MUSTR_OO.FOR
- větąina databází obsahuje pole 'Barva', pomocí kterého je moľné
nastavit barvu řádku v tabulce:
0 - standardní, černá na bílé
1 - inverzní, bílá na černé
2 - světleąedá
3 - tmavěąedá
4 - červená
5 - zelená
6 - ľlutá
7 - modrá
8 - fialová
9 - kyanová
barva je nastavována v případě potřeby programově, lze ji
nastavit i ručně pomocí FFE - např. lze nastavit barvu řádku
partnera nebo zboľí
- tisk dokladu - max. 999 řádků
- při výběru zboľí se v okně dole zobrazí cena 1/3/6 - modře a
9 - červeně
- při výběru zboľí se místo ceny 9 nabízí cena 8 (modře), ceny by
se měly nabízet správně
- v hlavičce dokladu (pro nový doklad se zobrazované údaje zruąí)
je pod pole s volbou čísla červeně zobrazena dluľná částka /
dluľná částka celkem za IČO
- doplněny daląí 2 ukazatele - průmerný počet dní po splatnosti
a index neplacení (jako podíl penále - počítá se z fakturované
částky bez ohledu na částečné úhrady - zbývající částky k úhradě)
- na <F11> doplněno:
- Neplatiči - dny
- Neplatiči - koeficient
- výnos se počítá pouze u výdeje (i u storna výdeje, kdy se bere jako
ztráta způsobená vrácením zboľí)
- marľe se počítá pouze u výdeje, ne u storna výdeje
- pro nový doklad se napočítává cena celkem bez DPH
- lze nastavit jakost a typ ceny (nastaví se podle partnera),
projeví se od nového řádku na dokladě
- lze nastavit, zda s řádkem na dokladě souvisí transfer, scaner a
dealer - projeví se od nového řádku na dokladě
- řádky na dokladě lze střídavě pořizovat v Čárkový kód / Číslo zboľí
- při pořízení objednávky odběratele se nabídne pořízení podle
čísla zboľí a při tisku jsou řádky tříděny podle JKPOV
- při pořízení přijímacího listu se nabídne pořízení podle
čárkového kódu
- v konfiguraci nastavte v záloľce Doklady údaje o firmě, které
budou na dokladech
- [xx] je typ dokladu, který se vyskytuje v názvu databáze *.FFD
- {a/b/c} je a - P ... příjem
p ... storno příjem
V ... výdej
v ... storno výdej
b - 1 ... aktualizují se zásoby
0 ... zásoby se nemění
c - číselná řada
- Pohyby za partnera a zboľí se provádí v reálu, stejně tak jako
aktualizace zásob a nápočty za zboľí
- Nápočty se provádí pouze pro nenulové hodnoty ukazatelů
(číslo partnera, jakost, ...)
- V pohybech uveden datum včetně času, kdy k pohybu doąlo
- Po zadání *,+,-,/+,/- lze pokračovat v zadání
- V poli pro zadání lze pomocí klávesy F10 vyvolat okno pro
změnu:
cena MJ
jakost POZOR - pro změnu ceny je nutné změnit ručně Typ ceny
obal 1
počet obalů 1
egalizace 1
obal 2
počet obalů 2
egalizace 2
- pro vąechna číselná pole kontrolován rozsah zadávaných hodnot
- Na dokladě si pamatuje nastavení Scaner/Dealer/...
lze nastavit z klávesnice, uplatní se aľ od následujícího řádku
(testuje se, zda je ulazatel nastaven za doklad):
Scaner <Alt><C>
Dealer <Alt><E>
Transfer <Alt><A>
Vychystávač <Alt><V>
Vychystávač 2 <Alt><W>
- S obalem 2 se pracuje pouze tehdy, je-li druh obalu 2 nenulový
- Při změně obalu 2 v číselníku čárkového kódu se změna zapíąe
automaticky i do číselníku zboľí
- Po F10 se správně pracuje s typem ceny a s počtem obalů = 0
- Implicitní jakost nastavena na 1
- Implicitně nastaveno slučování řádků na dokladech při tisku
- <F10> nahrazeno <F8> pro změnu řádku na dokladě
- úpravy v <F8> (dříve <F10> - viz výąe):
- Počet obalů 1:
- Obal 2 (láhve):
- zruąen Počet obalů 2 - dosadí se počet MJ zboľí
- v řádcích dokladu lze pomocí <Alt>+<O> zadat přímo pohyb obalu
- Při pořízení řádku na dokladě pomocí názvu lze v prvním poli
zadat např. .5
---> Počet obalů = 0
Egalizace = 5
Počet MJ = 5
- do hlavičky dokladu doplněno pole Číslo objednávky - pokud se
nenajde v databázi objednávek v aktuálním roce, hledá se
automaticky v databázi objednávek minulého roku (znak pro minulý
rok se musí nastavit v konfiguraci - v roce 1999 je to 'X',
v roce 2000 to bude 'Z')
pokud objednávka existuje, zobrazí se název partnera a datum a
čas objednávky
- při zobrazení řádků dokladů se vpravo dole zobrazí název partnera,
typ dokladu je na záloľce vlevo nahoře
- při zobrazení řádků dokladů doplněna záloľka 'Objednávka', kde
jsou v tabulce zobrazeny řádky odpovídající objednávky (pokud
existují)
pro výdajové doklady se automaticky nabízí odpovídající objednávka
odběratele, pro příjmové objednávka dodavateli
- při zadání neexistujícího čárkového kódu se ozve (já tomu říkám)
siréna
- Do přehledu o objednaném zboľí doplněna celková cena zboľí,
které je nutné dodat
- -"- po tisku doplněna 2. sestava - přehled podle zboľí se
seznamem jednotlivých partnerů, kteří zboľí objednali
- Doplnena 3. sestava pro prehled objednavek - podle partneru
chybejici zbozi (pokud byla cast zbozi skladem, je vpravo '*');
podle toho upravena i 2. sestava podle zbozi za partnery.
- Pri zablokovani dokladu pri tisku lze zadat slevu
a) slevu při tisk lze zadat i desetinným číslem od -100.0 do 100.0 %
b) 1. sestava objednávek obsahuje pouze chybějící zboľí,
2. a 3. rovněľ (bylo i dříve !)
- Do panelu seznamu dokladů doplněn tisk deníku - od věty po větu
nebo od data do data
-generování deníků - zahrnou se i neuzavřené věty
- Objednávka podle skupin:
- úprava, aby bylo vąe důleľité na obrazovce
- záporné hodnoty pro objednání nulovány
- akce oprávnění 1037 - pro uľivatele, kteří ji budou mít
povolenu (POZOR - ADMIN - heslo 'agent' můľe vąe !!!) půjdou měnit
doklady i po zablokování po tisku
POZOR !!! Neaktualizují se nápočty za partnery (dealer, scaner, ...),
které jiľ byly aktualizovány při blokaci po tiksu
- Deník dokladů:
- v okně pro stanovení rozsahu tisku lze zaąkrtnou 'Přegenerovat';
funkce je potom pomalejąí, protoľe se pro kaľdý doklad 'naprázdno'
generuje tisková sestava
---> vygenerují se základy a ceny pro vąechny doklady (ve starąích
verzích v některém případě nemusely být nastaveny korektně)
---> doporučuji pouľít pro opětovné přegenerování vąech dosavadních
deníků dokladů !!!
- Deník dokladů do účetnictví MIS97
- deník se vygeneruje automaticky při generování deníku dokladů,
které vstupují do účetnictví, a to jen v tom případě, kdy je
zvoleno generování deníku od data do data
- oba datumy od data do data musí být stejné !!!
- VS můľe mít maximálně 9 míst !!!
- soubory DF se zatím generují v adresáři MIS2000 a mají název:
20mmddDF.T_x
kde mmdd je označení převzaté z MIS97 (F2 - prosinec 1999, ...)
x je označení typu deníku převzaté z MIS97
20 a '_' slouľí pro odliąení deníku generovaného v MIS2000
- Při pořízení nového dokladu se v seznamu dokladů tento objeví jako
ľlutý řádek aľ do tisku (stačí jen prohlédnutí na obrazovce)
- Drogerie:
- v číselníku partnerů lze pro kaľdého partnera definovat samostatně:
Typ ceny #2
Cenová skupina #2
Koef #2
PKoef #1
- tyto údaje se pouľijí, pokud se v Konfiguraci / Doklady zaąkrtne
Drogerie
- do nápočtů za partnera je doplněn nápočet za partnera z Drogerie
(samostatně, ve standardním nápočtu jsou potraviny i drogerie,
pro získání nápočtu jen za potraviny je nutné odečíst nápočet za
drogerii)
- v konfiguraci lze zadat posun pro tisk samolepky - shora (v řádcích)
a zleva (ve znacích)
- pro zaąkrtnuté Drogerie v Konfiguraci se na řádcích dokladu
zobrazí tlačítko pro tisk samolepek
- Generování objednávky lze zruąit <Esc>
- Ve vąech časově náročnějąích funkcích se změní kurzor ze ąipky
na přesýpací hodiny
---> signál pro uľivatele, aby nic nedělal a čekal
- pokud by se kurzor náhodou po akci nezměnil opět na ąipku
(potřeboval bych vědět kdy), doplnil jsem funkci Servis / Obnova
kurzoru
- omezení datumu, pro admina je vąak bez omezení !!!
- po zadání řádku dokladu pomocí čísla zboľí se objeví okénko
pro vloľení počtu obalů a egalizace pro zrychlení zadání
- Při zkráceném pořízení řádku na dokladě - počet obalů + egalizace
se nabídne 1.0 + egalizace
- V okýnku pro zadání počtu obalů a egalizace se i 1. pole (počet
obalů) nabídne k přímému přepsání (viz Váą mail ze včerejąka)
- Pro drogerii se řádky na vąech dokladech třídí vzestupně podle
umístění
- Počet obalů a egalizace omezen do 9999.9 (aby neąlo omylem zadat
číslo zboľí)
- V konfiguraci lze nastavit signalizaci přečerpání zásob pro drogerii
Při výskytu nulového datumu 31.12.1899 se objeví hláąení, nemělo
by k tomu ale jiľ dojít. Pokud by k tomu někdy v budoucnu doąlo,
pouľije se v názvu databáze místo znaku pro rok znak '_'
- Objednavka za skupinu zbozi i za dodavatele opravena a doplnen
zkraceny tisk (jen cislo, nazev a mnozstvi) pro drogerii - zatim
jako nasledujici sestava
- Na 2. sestavu objednavek se dostanou pouze nenulove polozky
- upravena funkce pro generování PVT/PXT souborů
1) pro kaľdý typ dokladu (zatím nedělá automaticky pro vąechny
typy dokladů, nutno provést jednorázově pro kaľdý typ dokladu)
se zadá jméno souboru PVT/PXT:
- pro generování za leden doporučuji
0001G131.PVx
kde x se bude měnit podle typu dokladu, např.
pro faktury 1, hotově 2, ...
- dále se zvolí počáteční a konečný datum (pomocí myąi)
a případně se zakáľe generování pro cestu 590 (pouze
pro generování PVT souboru do fakturace !!!)
- Doplněna nabídka zboľí - samostatně 5% a 22% DPH, ve funkci
Rozbory
- Upraven tisk nabidky zbozi
- vsechno zbozi
- ne skupiny 0 (palety) a 70 (koreni)
- skupiny uvozeny nazvem z databaze skupin zbozi
- Minulý a předminulý rok se nastaví automaticky po přihláąení podle
datumu zpracování (dávky dokladů);
lze jej změnit v konfiguraci, kdy lze pro nápočty a grafy pouľít
pro srovnání starąí data neľ z minulého a předminulého roku
- Názvy databází dokladů, řádků, pohybů, příjmů a měsíčních a týdenních
nápočtů jsou odvozeny z datumu zpracování (zadá se při přihláąení);
při zpracování vět *.ZA_ v MIS2000M.EXE se pro odvození názvu
databáze pohybů, příjmů a měsíčních a týdenních nápočtů bere datum
dokladu z věty *.ZA_
- Pole 'Veta' v databázi pohybů obsahuje pro kaľdý pohyb VS z dokladu.
V databázi řádků je VS umístěn v poli 'Skupina2'.
Platí aľ pro nové doklady !!!
VS by měl být menąí neľ 2100000000, jinak se bere nulový.
- Pri stornu se zrusi radek na doklade, v pohybech se storno projevi jako
'v'/'p' - storno vydej/prijem
- Ve větě pohybů se pro stornovanou větu nastaví pole 'StornoOK'
na True
- Pole 'CKOK' by mělo být True jen při skutečném zadání zboľí pomocí
čísla zboľí
- V měsíčních nápočtech se aktualizují pole:
- PosledniDodavatel, PosledniOdberatel
- PosledniNakupniCena, PosledniProdejniCena
- PosledniNakupDatum, PosledniProdejDatum
- Při pořízení dokladu aktuální doklad i řádek na dokladě má
1. pole kyanově
- Sejmutí kódu snímačem čárkového kódu - při chybě trilka, při
správném pípne
- Před tiskem dokladu (pro libovolný typ dokladu) lze zaąkrtnout
výstup na disketu
- Po zadání čísla zboľí 10000 - 49999 se automaticky nabídne
okno pro pořízení tara, vada, ...
- Po zadani cisla partnera na doklade je mozne primo zadat vyberem podle
nazvu dealera, scanera, vychystavace a vychystavace #2
lze zmenit rucne, vyber je serazen podle jmena
- Po zmene datumu se tento spravne nastavi i pro doklad
- Pri zadani zbozi snimacem carkoveho kodu se egalizace prevezme z
ciselniku carkoveho kodu
- Brutto lze v okně Tara, vada zadat i záporné
- Při výběru Dealer/Scaner/Vychystávač/Vychystávač2 se po <Esc>
zapíąe 9999 - t.j. nebylo vybráno
- Roząířena pole pro výběr Dealer/Scaner/Vychystávač/Vychystávač2
kurzorovými klávesami
- Egalizaci v okně Tara, vada lze zadat i s desetinami
- Při výběru dokladu z jiného měsíce neľ aktuálního se zobrazí řádky
dokladu
- Po tisku dokladu a generování deníku by měl být aktivní poslední
řádek a poslední doklad
- Při současné práci Vychystávače a Vychystávače #2 se jejich
nápočty půlí
- Pokud má odbératel nastaven Koef > 1.0001, počítá se "sleva"
bez ohledu na pole SlevaOK v číselníku zboľí
- Brutto by se mělo nastavit i beze změny egalizace
- PVT soubor - zboľí s číslem deląím neľ 6 míst se nahradí
číslem:
950000 + X
kde X je pořadové číslo (jedinečné) zboľí v číselníku zboľí
MIS2000
---> po K1 se v MIS97 doplní do číselníku zboľí vąechna
nová zboľí 95xxxx, bez názvu a bez DPH
- Při generování nabídky Rozbory / Nabídka zboľí - podle skupiny
lze upravit SQL dotaz
---> do klauzule 'where' např. stačí doplnit
and (ZasobaMJ>0) ... pouze nenulová zásoba
and (Cena01>0) ..... pouze nenulová cena[1]
- tisk nabídky
- 2 sloupce
- lze tisknout i do souboru několika typů (jde RTF, HTML, JPG)
- Upravena kontrola doklad x objednávka - je zobrazen i počet MJ
- Doplněna funkce Rozbory / Obalové konto za obal
- Pro prijem je mozne se opet prihlasit heslem 'prijem' - mohou delat
editaci ciselniku zbozi
- V hlavicce dokladu lze zadat poznamku, v mustrech lze doplnit pole
1 ^53 poznamka nebo
1 ^70 zkracena poznamka, jen levych 16 znaku
- Upraven výstup dokladu na disketu:
- do Servis / Import je doplněna funkce
Oprava čísla zboľí v ČK pro drogerii
---> na PC, kde se bude oprava provádět, musí existovat soubor
C:\XX.002
- podle parametru Drogerie v Konfiguraci se na disketu vygeneruje
buď soubor *.DKL (není Drogerie) nebo *.DRG (Drogerie)
soubor *.DRG má o 1 místo zleva více (7-mi místné číslo zboľí)
název souboru *.DRG a *.DKL - VS omezeno na 8 znaků zprava
- Upraven vypocet ceny - lze zadat skupinu, pokud se nezada, provede
se vypocet pro veskere zbozi
- Do testu doklad x objednávka doplněna aktuální zásoba zboľí
(úplně vpravo)
- Vystup nazvu na disketu v kodu kamenickych
- V Konfigurace / Doklady doplněn parametr Počet obalů / Egalizace,
který zapíná okýnko pro zadání počtu obalů a egalizace
- Při opravách řádku se v pohybech opraví původní zápis, pouze při
stornu řádku se původní zápis ponechá a zapíąe se storno zápis
- zadání čísla partnera:
- typ zadání je rozliąen podle 1. zadaného znaku:
0..9 ... číslo
a..z ... název
S ... skupina
Z ... zkratka
I ... IČO
P ... přečíslování
R ... rozvoz
O ... okres
---> - číslo lze zadat přímo
- název se zadává malými písmeny bez diakritiky
- pro zadání odběratelů typu jídelny lze v číselníku
partnerů přiřadit rozvoz nebo přečíslování a vyhledávat
pomocí něj
- zadání čísla zboľí na řádku
- místo '.' lze pouľít '/.' pro zadání egalizace s nulovým
počtem obalů (přímo počet kusů) - lze zadat i '/+' a '/-'
- po zadání '.' se nabídne výběr podle čísla zboľí
- U přijímacího listu se nenabízí okno F7 (Tara, ...), lze zadat
Počet obalů / Egalizace / Cena MJ
- Při zadání ovoce/zeleniny 10000-49999 mimo PL lze vyplnit okno
s tarou
- Nevadí mu zadání nesmyslného čísla
- Pro 'Hotove' je zakazano pouze:
FA - faktura
DL - dodaci list
FR - faktura z rozvozu
DR - dodaci list z rozvozu
- Pri porizeni dokladu je v titulku zobrazen typ porizovaneho dokladu
a pri porizovani radku i nazev partnera
- V seznamu dokladu dole pro aktualni doklad uvede nazev:
- dealer
- scaner
- vychystavac
- vychystavac 2
- dispecer
- transfer
- expedient
- ridic
- v mesicni databazi napoctu se implicitne zapisuji i napocty za obaly
(kvuli K1)
- Generovani napoctu z PVT souboru vytvorenych v MIS2000
- zabazpeceno spravne pouziti vydeje pri zadani cisla dodavatele na
vydajovem doklade ---> nazev souboru PVT musi zacinat 'X' nebo musi
mit v pripone 'X' na 2. pozici (napr. X07100101.PXA)
z drive zaslanych PVT souboru jsou prijmy pouze v souborech
*.PVK a *.PVP, ostatni soubory *.PV? staci prejmenovat napr na
*.PX?
- Poznamka na doklade
- do Konfigurace / Doklady pridany lokalni parametry (cervene):
Poznamka / doklad ... na doklad se doplni poznamka z dokladu
Poznamka / partner ... na doklad se doplni poznamka z partnera
pro zaskrtnuti obou parametru se nejprve uvede poznamka z ciselniku
partneru, ktera muze byt doplnena (napr. aktualni datumy, cisla dokladu)
poznamkou z dokladu
poznamka se umisti do dokladu na pozici
3 ^94
---> neni ale nutno doplnovat do mustru, zaradi se spravne pred danovou tabulku
- v seznamu dokladu lze omezenim vybrat jen doklady zvoleneho partnera
- pri tisku dokladu lze zvolit <Tisk #2> - rozsireny tisk vcetne
moznosti vyhledavani retezce
- vyber partnera podle nazvu bere i s velkymi pismeny pres CapsLock
- Pri porizeni dokladu se po <Novy doklad> zrusi vyber dokladu za
partnera
- Při stornu řádku na dokladě se do provedení zruąení zablokují vąechny akce,
po zruąení se storno potvrdí a je nutné stisknout <Enter>
- pořízení dokladu:
- datum dokladu lze změnit pouze v rámci měsíce
- pro výpočet zdrojové ceny se pouľije v reálu i při přegenerování i storno
příjmu
- ti, kdo to nemají povoleno orpávněním 1275, neuvidí v pohybech zdrojovou cenu
a související údaje
doplnil jsem denní databáze M_rrmmdd.FFD, které pro kaľdý výdej (i po změně
např. pomocí F7/F8) obsahují za aktuální den vąechny řádky na dokladech
řazeně podle marľe sestupně !!!
zatím dostupné v Pohyby - Denní marľe
kaľdý řádek obsahuje informace potřebné k dopátrání zdroje PROBLÉMU
tyto údaje by měl někdo odpovědný neustále monitorovat a při zjiątění
jakýchkoliv nesrovnalostí zajistit nápravu chyby dříve, neľ je doklad
vytiątěn a odeslán se zboľím odběrateli
toto by měla být ze vąeho asi NEJU®ITEČNĚJ©Í funkce programu, která ON-LINE
hlídá TVORBU ZISKU, coľ je to, "o co tu jde"
- doplněna oprávnění pro zobrazení zdrojové a poslední nákupní ceny
1275 - Zobrazení zdrojové ceny
1276 - Zobrazení poslední nákupní ceny
- při tisku dokladu lze zruąit zaąkrtnutí před tlačítkem tisk (starý tisk)
a nedojde k tisku na tiskárně
pro nový tisk je doplněno zaąkrtávací políčko před tlačítko Tisk #2 v
seznamu dokladů
- Servis / Import dokladů - doplněna funkce Uzavření dokladů, která nastaví
Stav:=1 a Barva:=1 v databázích aktuálního roku pro datumy dokladu do
15.10.2000 včetně a pro typy dokladů: FA,HO,CA,DL,PL,EX,VP
- při editaci zboľí se objeví upozornění na nulové DPH
- v následujících oknech nahrazen přímý přístup k polím vět databází
(nutno vyzkouąet v "reálu"):
- editace partnera
- F7 při pořízení dokladu
- F8 při pořízení dokladu
- obaly při pořízení dokladu
- editace zakladače
- oprava čárkového kódu
- v Servis / Konfigurace doplněny parametry:
- Daląí / Omezení:
- maximální hodnoty pro následující zadávaná pole (správným nastavením se podstatně
omezí moľnost zadání nesmyslu):
skupina zboľí
číslo zboľí
číslo obalu
egalizace *
počet obalů *
cena obalu *
cena MJ
tara *
vada *
mnoľství MJ *
číslo partnera
u polí označených '*' lze navíc nastavit počet desetinných míst
- při pořízení dokladu se nastaví egalizace z číselníku zboľí pro zboľí
zadané přímo číslem
dokladu
- datum je nutné zadat ve tvaru (vľdy první den, pak měsíc, pak rok,
chybějící údaje se berou z aktuálního datumu0:
d.
d.m
d.m.r
D
DD
DDM
DDMM
DDMRR
DDMMRR
DDMRRRR
DDMMRRRR
- vedle pole pro zadání datumu je zobrazen minimální a maximální rozsah
zadávaných datumů
- v okně pro přihláąení platí i pro admina
- při pořízení dokladu je admin pouze informován o datumu mimo povolený
rozsah
- datum dokladu lze měnit pouze v rámci poprve zadaného měsíce
---> uľ by neměla nastat situace, ľe je u jiľ rozpracovaného dokladu
změněn datum mimo měsíc, kdy ja část dokladu v jedné měsíční
databázi řádků a část v jiné
- při chybném zadání čísla mimo povolený rozsah se ozve trylek
- nápočty by se měly správně provádět vľdy při tisku dokladu
- celková částka k úhradě se zaokrouhlí na 0,10 Kč statisticky - kvůli
váľenému zboľí
- pořízení dokladu:
- v databázi řádků se do pole 'CenaPalety' dosazuje DPC podle SKU a do pole
'HmotnostPaletyG'
- v systémové databázi SQL dotazů doplněny dotazy:
1004 - NEW WIN Tisk ... nahradí 1002 pro nové doklady
1005 - NEW WIN Tisk #2 ... nahradí 1003 pro nové doklady
---> neobsahují volání funkcí MISDPC... - rychlejąí, pole DPCBezDPH obsahuje
stejnou hodnotu jako DPCSDPH - DPC bez DPH není nutná
- pouľití F7 a F8 na zablokovaném dokladu je vázáno na oprávnění 1037
- objednávky:
- při kontrole doklad x objednávka se srovnává pouze mnoľství bez ohledu na cenu
- při zpracování lokálně načtených dat je rozsah čísla scaneru, ... 0-9999
- doplněna funkce:
Servis / Generování / 22 - Objednávky OZ
zpracuje objednávky zboľí 10000-49999, 69500, 69300, 69215, 69216 a 69219
pro zvolený datum (dole)
- Import dat
- funkce upraveny pro aktuální sklad
- doplněna funkce Nuluj MJ/Kč v Z200 - nuluje nápočty obratů zboľí v číselníku
zboľí za dny v týdnu
- pro práci pokladny MO nastaveno 1 univerzální oprávnění 1239
- Pro zbozi s nulovou zasobou jsem nastavil pocet MJ na 0,99 misto na 0,1, aby se zdrojova cena
zmenila co nejmene.
- v databazi dokladu (_X_) se do zatim nevyuziteho pole 'PuvodniDatabaze' v okamziku uzavreni
dosadi zkracena verze many ve tvaru R.MM.DDx toho PC, na kterem doslo k uzavreni
- jeąti zdokonalena protokolace uzavoení dokladu - v databázi dokladu se poi uzavoení dokladu zapíąe do doposud nepouľitých polí:
PuvodniVeta ... eíslo uľivatele
PuvodniPC ... eíslo PC
DatumKursu ... datum a eas serveru
DatumLikvidace ... datum a eas klienta
- pro zadání zálohy v Poznámce na dokladě je nutné místo ZA pouľít #ZA
- do Servis / Konfigurace / Doklady doplněn lokální parametr Odpočet DPH pro FAK
---> pro dávkovou fakturaci pro POS, kde jsou prodejní ceny uvedeny včetně DPH
- do pole Sarze v databázi dokladů se zapisuje sejmutý EAN (nebo nic), zobrazí
se úplně vpravo v záloľce Řádky / Čárkový kód při pořízení dokladů
- zadani cisla zbozi na radku
- misto '.' lze pouzit '/.' pro zadani egalizace s nulovym
poctem obalu (primo pocet kusu) - lze zadat i '/+' a '/-'
- po zadani '.' se nabidne vyber podle cisla zbozi
- Pokud ma odberatel nastaven Koef > 1.0001, pocita se "sleva"
bez ohledu na pole SlevaOK v ciselniku zbozi