Souhrnné hlášení
Contents
2020.05.26b / 12:00
001) 2014 - SH - nelze uploudovat zapornou polozku
- správně uvedena záporná částka
2015.10.12a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- DPHEVD / DOD + DPHEVD / ODB
- doplněn kód 12 - obiloviny, MJ kilogram
2015.05.15b / 14:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR
c_ufo 463 se načte na EPO jako 3200, 13 se načte na EPO jako 4000
- XML MUSÍ být vygenerovaný pod touto nebo novější verzí programu
2015.05.15a / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- DPHEVD / DOD + DPHEVD / DOD
- doplněn kód 13 - kovy, MJ kilogram
- blokována funkce DPHEVD2011
2015.04.30b / 13:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR
- upraveno
- každý XML soubor má jedinečný název
2015.04.30a / 00:00
001) Účetnictví / Sestavy - uživatel 112016
- upraveny konstanty v XML souborech Souhrnné hlášení a DPHEVD pro SE/HP/HR
2014.01.24a / 00:00
002) Účetnictví - Souhrnné hlášení
- rok se nastaví na rok přihlášení
2012.04.23a / 12:00
001) Účetnictví / Sestavy / Souhrnné hlášení + DPHEVD
- upraveno pro všechny 4 možné kombinace - 4 stav / 5 jako odběratel / dodavatel
podle částky v řádku účetního dokladu s poznámkou na straně MD / DAL
pro každou ze 4 varianta zvolte parametry MD/DAL a ODB/DOD pod tlačítkem funkce
a nastavte samostatný název generovaného XML souboru do pole Jméno a cesta XML souboru
2012.01.10a / 11:00
001) Souhrnné hlášení - upraveno pro uživatele 112016 pro agendu HR/HP
2011.02.18a / 12:00
001) Souhrnné hlášení
- upraveno
2010.05.11a / 10:00
002) Souhrnné hlášení
- před opisem SH.XML souboru se zobrazí protokol o generování
2010.04.28b / 15:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- POUZE pro uživatele 112016
- údaje přednastaveny
- generuje se pouze SH.XML
- zobrazí se počet řádků, počet plnění a celková hodnota plnění
- načtení lze ověřit zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
2010.04.09a / 12:00
002) Souhrnné hlášení
- v podadresáři \DATA se vytvoří další 4 xml soubory:
SHm1.XML ... 2 různé tvary pro měsíční hlášení
SHm9.XML
SHc1.XML ... 2 různé tvary pro čtvrtletní hlášení
SHc9.XML
2010.03.31c / 12:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- upraveno
2010.03.31b / 11:00
002) Souhrnné hlášení - SH.XML
- všechna číselná pole doplněna úvodními nulami zleva na požadovanou délku
2010.03.26b / 14:00
003) Souhrnné hlášení - SH.XML
- do věty R doplněn parametr c_rad - pořadové číslo řádku
formát XML souboru je uveden zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHSHV
2010.02.23a / 12:00
002) Souhrnné hlášení
- pro převzetí údajů do skupiny Souhrnné hlášení slouží funkce
Naplň z Partner + Částka saldo
- doplní DIČ partnera z karty partnera,
pokud je zadán v kartě partnera a je různý od CZxxxxxxxx
- doplní Kč z pole Částka saldo
- údaje není možné doplňovat automaticky při zadání Partnera nebo
Částky saldo, protože mohou být vyplněny pouze u těch dokladů,
které mají být součástí souhrnného hlášení
- při generování souhrnného hlášení se vytváří textová sestava
s údaji převáděnými do XML - nabídne se k prohlížení
- souhrnné hlášení je generováno za zvolený měsíc a rok
2010.02.22a / 00:00
002) Souhrnné hlášení
- formát XML souboru je popsán zde:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHSHV
- do hlavičky účetního dokladu doplněny následující údaje:
- DIČ
včetně kódu země, Př.: CZ12345678
- Kč
hodnota plnění v Kč
- Kód
Kód plnění
- 0 - při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované
k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)
- 1 - při přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského
státu (§ 13 odst. 6 zákona)
- 2 - při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou
třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze
prostřední osoba
- 3 - při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě
podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je povinen přiznat a zaplatit
daň příjemce služby
- Storno
zaškrtávací pole
pro účetní doklady, které mají být uvedeny na souhrnném hlášení
tyto údaje doplňte
- pole jsou v tabulce uložena následovně:
DIČ ... ParovaciSymbol
Kč ... Currency_01
Kód ... Byte_02
Storno ... Byte_03
- výstup se generuje pomocí následujícího SQL Př.:
SELECT
SUM(Currency_01) AS Kc,
Count(Currency_01) AS Pocet,
ParovaciSymbol,
Byte_02,
Byte_03
FROM
HR9_UH11
WHERE
(ABS(Currency_01)>0.0099) AND
(DatumUskZdPl_RRRRMM>=200910) AND
(DatumUskZdPl_RRRRMM<=200912)
GROUP BY
ParovaciSymbol,
Byte_02,
Byte_03
- Účetnictví / Sestavy - doplněna záložka Souhrnné hlášení
- vyplňte pole:
- Čtvrtletí
kalendářní čtvrtletí, za které (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Měsíc
kalendářní měsíc, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Rok
kalendářní rok, za který (příp. za jehož část) podáváte souhrnné hlášení
- Forma SH
označíte, zda se jedná o Souhrnné hlášení nebo o Následné souhrnné hlášení
- vyplňte další pole
popis některých polí:
Datum narození
V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození
zástupce nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby
Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
V případě, že zástupce je fyzická osoba, bude vyplněno buď datum narození zástupce
nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby
Kód zástupce
Vyberte číselný kód podle níže uvedených typů zástupců:
Fyzická osoba:
1 – zákonný zástupce
2 – ustanovený zástupce
3 – společný zástupce, smluvní zástupce
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
Právnická osoba:
2 – ustanovený zástupce
3 – společný zástupce, smluvní zástupce
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4c –právnická osoba vykonávající daňové poradenství
- do pole Jméno a cesta XML souboru zadejte cestu ke generovanému XML souboru
- Generuj Souhrnné hlášení / XML
- oprávnění: 8229 Generuj Souhrnné hlášení / XML
- Data se berou za Rok + Čtvrtletí
- po vygenerování se XML soubor nabídne k prohlížení
- XML se odešle přes portál veřejné správy nebo datovou schránku
2004.04.25a / 10:00
03) Souhrnné hlášení
- od 1.5.2005 se na základě par. 102 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
vystavuje čtvrtletně při dodání zboží do jiného členského státu Souhrnné hlášení
Souhrrná hlášení slouží pro kontrolu nároku na osvobození od DPH z titulu dodání
zboží do jiného členského státu.
- v tomto okamžiku zatím není známa definitivní podoba formuláře, všechny
údaje pro jeho vyhotovení jde v programu zadat a získat